渠县合力镇人民政府
渠县合力镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责。
主要工作职责是：渠县合力镇政府是负责合力镇各项工作,分设的结构分别是：党政综合办事结构，党建办公室，综合执法办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，社会治理办公室，生态环境办公室，财政所，便民服务中心，农民工服务中心，农业综合服务中心，村镇建设综合服务中心，为财政拨款预算单位。
基本职能及主要工作，合力镇在上级的领导下，依据各项法律、法规及规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
一是宣传法律政策，促进村级自治。贯彻执行法律法规，落实党的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇政治发展，加强基层党组织建设。
二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施。促进产业结构调整及其他经济保持健康协调发展，全面提高人民群众的生活质量。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓乡村振兴工作，保障公民合法权益;加强安全生产保证安全，组织抢险救灾、社会保障就业，及时上报处置重大社情、疫情、险情，保护群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村设施建设及小城镇建设，开展社会保障服务;发展科教文卫事业，提供经济发展及社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序保证社会稳定。
（二）人员构成情况。
本单位行政编制34人，工勤编制3人，事业编制21人，实际财政供养65人，在职职工54人，退休职工12人（已转由社保局发放退休金），遗属11人。
（三）本预算年度的主要工作任务。
1、进一步加快我镇经济发展，落实好积极财政政策。
2、进一步支持农业产业化和农业结构调整。夯实“三农”发展基础，加大三农投入，落实各项强农惠农政策，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，稳定粮食生产，大力支持特色优势产业发展，促进农业结构调整和农业产业化发展。
3、进一步深化农村综合改革。认真实施好村级公益事业“公共服务运行维护”项目。在实施好2022年的“公共服务运行维护”项目的同时，也要监督实施“公共服务运行维护”项目工程的管护，真正体现到为民做好民心工程。
4、深入推进村财镇代管工作，积极开展清理化解其他镇村公益事业性债务工作。加强各村“三资”清理工作，在村级财务代理服务中心的指导下，认真开展了各项强农惠农资金的清理工作，做到全心全意为人民服务。
5、进一步按照预算收支任务和厉行节约的要求，狠抓增收节支工作。大力弘扬艰苦奋斗精神，牢固树立过紧日子、勤俭办一切事业的思想，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为，推行节约型政府建设。坚持厉行节约，压缩业务费、会议费、接待费等一般性支出，严格执行《预算法》，强化预算的严肃性，确保预算顺利执行。
6、着力加强党风廉政建设，提高财政干部整体素质和业务水平。建设一支好的财政干部队伍是确保完成各项任务的前提，认真贯彻落实科学发展观，树立以人为本的观念，加强政治思想和业务学习，按照勤政、为民、务实的要求，贯彻落实中央八项规定精神，切实转变工作作风，增强干部职工的凝聚力和战斗力。建设一支高素质，能打硬仗的财政干部队伍。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算 1282.30 万元，其中：财政拨款1282.30 万元。
（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加192.21万元，主要原因是 ：人员增加工资调资增加支出等 。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算 1282.30 万元。其中：一般公共服务支出378.11 万元、社会保障和就业支出 65.03 万元、卫生健康支出 37.32 万元、城乡社区支出50万元、农林水支出704.29万元、住房保障支出 46.49 万元，灾害防治及应急管理支出1.05万元。2022年比2021年基本支出预算增加192.21 万元，主要原因是：人员增加工资调资增加支出等 。
（二）2022年项目支出预算269.60 万元。具体项目是：1、环境保护工作经费50万元，2、住读工作经费30万元，3、党建工作经费3万元,4、两代会及工作经费7.06万元，5、纪检工作专项经费3万元，6、关工委工作经费4万元，7、安全维稳专项经费10万元，8、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费5.04万元，9、乡镇道路交通安全管理经费3万元，10、乡镇便民服务运行6万元，11、基层人防工作经费1万元，12、法律顾问经费2.5万元，13、乡村振兴工作经费8万元，14、村（社区）办公经费13万元，15、村（社区）党建工作经费39万元，16、服务群众专项工作经费85万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。
六、机关运行经费预算情况
2022年渠县合力镇政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计366.95万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县合力镇人民政府共有车辆2辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数7.2 万元，与上年比增加16 %。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算6万元、公务接待费预算1.2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：渠县合力镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xlsx
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