乡镇街道 - 渠县人民政府

渠县卷硐镇人民政府

2022年部门预算和预算绩效编制说明

预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责。

渠县卷硐镇人民政府是负责卷硐镇工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要工作职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

（二）人员构成情况：

卷硐政府编制总数36人，其中行政编制21人，事业编制13人，工勤编制2名。实际财政供养人员54人，其中在职36人，退休18人（已转由社保局发放退休金）。

本预算年度的主要工作任务。

承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。

二、收入预算说明

（一）2022年收入预算760.91万元，其中：财政拨款760.91万元。

（二）2022年收入预算比2021年预算收入增加105.81万元，主要原因是人员增加、项目增加和调整。

三、支出预算说明

（一）2022基本支出预算580.1万元。其中：一般公共服务支出245.69万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.1万元、卫生健康支出25.35万元、农林水支出235.68万元、住房保障支出30.19万元等。2022年比2021年基本支出预算增加95.44万元，主要原因是人员增加、项目调整。

（二）2022年共设项目16个，支出预算180.81万元。具体项目安排如下：

1.卷硐镇人民政府本级104.81万元，分别是：环境保护工作经费30万元，住读工作经费30万元，乡镇党建工作经费3万元，两代会及工作经费4.42万元，纪检工作专项经费3万元，关工委工作经费4万元，安全维稳专项经费10万元，乡镇道路交通安全管理经费3万元，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费2.64万元，乡镇便民服务中心运行经费6万元，基层人防工作经费1万元，法律顾问经费1.75万元，乡村振兴工作经费6万元。

相较于2021年预算支出增加了5.37万元，增加部分为新增交通安全管理经费、法律顾问经费等项目以及部分项目经费调整所得。

2.卷硐镇人民政府各村级76万元，分别是：村（社区）办公经费5万元，村（社区）党建工作经费21万元，服务群众专项工作经费50万元。

相较于2021年预算支出增加5万元，明确把村（社区）办公经费列做项目进行开支。

四、政府采购情况

2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、机关运行经费预算情况

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计260.11万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县卷硐镇人民政府共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算数5万元，与上年比增加4.12%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算5万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款.政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

现将《部门预算表》予以公开(详见附件1).

预算绩效编制说明

2022年，渠县卷硐镇人民政府《项目绩效目标表》、《部门整体支出绩效目标表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于批复部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预[2022]5号）要求，我单位编报预算绩效目标16个，涉及财政资金180.81万元。现将《部门整体绩效目标表》、《项目绩效目标表》予以公开(详见附件2和附件3)。

附件1-渠县卷硐镇人民政府部门预算报表.xlsx