附件4
2020年度
渠县精神文明办公室
部门决算
目录
公开时间：2021年 9月29 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查全县精神文明建设工作，负责制定全县精神文明建设总体规划和年度计划。组织、检查和指导全县群众性精神文明创建活动。命名、表彰全县精神文明建设方面的先进典型，总结推广先进经验。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是开展第三届“最美渠县人——防疫逆行者”推荐评选活动，评选产生了“最美医护人员，最美执法干部，最美基层干部，最美新闻工作者，最美企业家、志愿者”等5类行业各10名（共50名）“最美渠县人——防疫逆行者”。
二是全年向省、市文明办推荐身边好人10余名，其中张全文被评为中国好人，志愿者张小飞被评为达州好人，渠县一小赵科翔、渠县三小张浩源、李渡二校田思雨被市委宣传部、市文明办表彰为达州市2020年度“新时代好少年”。
三是依托全国志愿服务信息系统实现实名制注册志愿者，引导志愿者积极投身志愿服务的火热实践。全县累计注册志愿者团体723个，实名认证志愿者111717人，累计开展活动项目263个，活动总时长达43284小时。
四是渠县顺利通过省级文明城市复查验收。渠县蜀东驾校、中滩镇天山村、涌兴镇成功为全国文明单位（村镇），县人民检察院创建为省级文明单位、国网渠县供电公司职工赵军被表扬为四川省文明家庭。李馥镇第一学校学校等16个学校被中央文明办、财政部、教育部确定为2020年度中央项目乡村学校少年宫。望溪中学被省文明办、省财政厅、省教育厅确定为2020年度省级项目乡村学校少年宫。
二、机构设置
文明办无下属二级单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计294.91万元。与2019年相比，收、支总计各减少133.19万元，下降31.11%。主要变动原因是减少了文化体育与传媒支出专项支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计294.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计294.91万元，其中：基本支出134.91万元，占45.75%；项目支出160万元，占54.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计294.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少133.19万元，下降31.11%。主要变动原因是减少了文化体育与传媒支出专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出294.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少133.19万元，下降31.11%。主要变动原因是减少了文化体育与传媒支出专项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出294.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出119.15万元，占40.4%；社会保障和就业（类）支出6.43万元，占2.19%；卫生健康支出4.28万元，占1.45%；住房保障支出5.05万元，占1.71%；其他支出160万元，占54.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为294.91，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）: 支出决算为54.15万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%。
2..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.43万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为5.05万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.91万元，其中：
人员经费63.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县精神文明办公室机关运行经费支出71.88万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县精神文明办公室政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，精神文明办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省级文明城市建设和未成年人教育项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年目标任务明确，认真开展了部门财政资金预、决算公开；严格按照财政有关规定，及时完成单位会计核算和财政对账，做好账账相符、账实相符。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“省级文明城市建设”和“未成年人教育”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“省级文明城市建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省级文明城市建设工作的正常开展。提升了市民精神文明素质。
（2）“未成年人教育”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。 通过项目实施，开展“我们的节日”主题活动、“讲文明树新风”活动等未年人思想道德教育活动，提升了未成年人思想道德素质。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目单位（盖章）： | |||||||||||
项目名称 | 省级文明城市建设 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10（分） | 100 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于省级文明城市建设的各项支出 | 于省级文明城市建设的各项支出 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 志愿者队伍建设培训 | 2-3次 | 3次 | 3 | |||||
文明单位复查验收个数 | ≧12个 | 12个 | 3 | ||||||||
创建文明城市公益宣传次数 | 6-8次 | 6次 | 4 | ||||||||
质量指标（10分） | 文明单位复查合格率 | ≧95% | 100% | 5 | |||||||
志愿者到位率 | 100% | 100% | 5 | ||||||||
时效指标（10分） | 及时完成工作任务 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指标（10分） | 接待费 | 20万元 | 20万元 | 5 | |||||||
差旅费 | 15万元 | 15万元 | 5 | ||||||||
效益指标（40分）
| 社会效益指标 （10分） | 指标1：促进道德文明建设 | 有效 | 有效 | 10 | ||||||
可持续影响指标（10分） | 提升市民精神文明素质 | 长效 | 长效 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 指标1：服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | ||||||
总分100分，实际得分100分。 | |||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目单位（盖章）： | |||||||||||
项目名称 | 未成年人教育经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10（分） | 100 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
加强未成年人思想道德建设，开创未成年人思想道德建设新局面 | 加强未成年人思想道德建设，开创未成年人思想道德建设新局面 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 指标1：开展“我们的节日”主题活动 | 全年4-5次 | 4次 | 5 | |||||
指标2：开展“讲文明树新风”活动 | 全年2次 | 2次 | 5 | ||||||||
质量指标（10分） | 指标1：宣传教育覆盖率 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||||
时效指标（10分） | 指标1：开展工作时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指标（10分） 成本指标 | 指标1：印刷费 | 4万元 | 4万元 | 3 | |||||||
指标2：差旅费 | 1万元 | 1万元 | 3 | ||||||||
指标3：宣传培训费 | 10万元 | 10万元 | 4 | ||||||||
效益指标（40分）
| 社会效益指标 （10分） | 指标1：提升未成年人思想道德素质 | 长期 | 长期 | 10 | ||||||
可持续影响指标（10分） | 指标1：提升整体市民素质 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 指标1：服务对象满意率 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||||||
总分100分，实际得分100分。 | |||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县精神文明办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对省级文明城市建设项目、XXX项目开展了绩效评价，《渠县精神文明办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指机关运行经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位职工养老保险缴费。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关事业单位医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指机关事业单位为职工缴存的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县精神文明办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、职责
渠县精神文明办公室是负责制定全县精神文明建设的县委工作部门。为财政拨款预算单位。
主要职责是：研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查全县精神文明建设工作；负责制定全县精神文明建设总体规划和年度计划；组织、检查和指导全县群众性精神文明创建活动；命名、表彰全县精神文明建设方面的先进典型，总结推广先进经验。
（二）人员构成情况
渠县精神文明办公室编制总数6人，其中参公管理事业编制3人，事业编制3人。实际财政供养人员12人，其中在职6人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门财政资金收支情况
（一）20120年部门财政资金收入情况。
2020年初预算安排132.48万元，追加预算162.34万元，全年财政收入拨款294.91万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度全年支出294.91万元，其中：一般公共服务（类）支出119.15万元，占40.4%；社会保障和就业（类）支出6.43万元，占2.19%；卫生健康支出4.28万元，占1.45%；住房保障支出5.05万元，占1.71%；其他支出160万元，占54.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，开展创建省级文明城市验收、公共文明指数测评、美德少年评选、复检验收文明单位工作、志愿者服务、十星级文明户评选活动、文明劝导、乡村学校少年宫学校建设、“四城同创”建设、道德讲坛、诚信企业、诚信个人、“最美渠县人”、乡村文明建设、道德模范评选活动、对未成年留守儿童慰问等系列活动。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额294.91万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入294.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为294.91万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年无违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位严格执行财政相关规定，按时按质做好绩效评价及公开工作，做到了财政资金的高效利用。
渠县精神文明办公室2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县精神文明办公室 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 在职人员工资福利支出等 | 57.82 | 57.82 | ||||||
商品和服务支出 | 日常公用经费 | 6.88 | 6.88 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 遗属补助和贫困村第一书记 | 5.21 | 5.21 | |||||||
一般项目经费 | 做好全县内宣外宣、记者接待、重大文化活动等 | 65 | 65 | |||||||
省级专项经费 | 2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金 | 160 | 160 | |||||||
金额合计 | 294.91 | 294.91 | ||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
做好全县理论武装、内宣外宣、记者接待、重大文化活动等 | 好全县理论武装、内宣外宣、记者接待、重大文化活动等 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） 数量指标 | 打卡直发人员经费 | 63.03万元 | 63.03万元 | 4 | ||||
保障公用经费支付 | 6.88万元 | 6.88万元 | 4 | |||||||
支付项目资金 | 225万元 | 225万元 | 5 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 7 | ||||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 4 | ||||||
常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | 4 | |||||||
项目完成时效 | 及时 | 及时 | 4 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 63.03万元 | 63.03万元 | 4 | ||||||
日常公用经费 | 6.88万元 | 6.88万元 | 4 | |||||||
项目成本 | 225万元 | 225万元 | 4 | |||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 无 | 无 | 无 | 10 | |||||
社会效益指标（10分） | 提升人民群众精神文明素质 | 提升 | 提升 | 10 | ||||||
生态效益指标（10分） | 无 | 无 | 无 | 10 | ||||||
可持续影响指标（10分） | 提升人民群众精神文明素质 | 提升 | 提升 | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≧96% | ≧96% | 10 | |||||
总分100分，实际得分100分。总分总部分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）
四、评价结论及建议
1.基本支出方面：按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、养老保险、住房公积金、办公费等人员经费及日常公用经费，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，根据工作开展情况，合理使用专项经费，情况良好。
综上所述，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
附件2
渠县精神文明办公室项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
主要项目有省级文明城市建设和未成年人教育经费等。
县级经费项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定进行立项、资金申报等。
（二）项目绩效目标。
主要用于省级文明城市创建工作，进行创建文明城市公益宣传、志愿者队伍建设培训、道德模范宣传、美德少年评选、对未成年留守儿童慰问等工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复均按财政相求严格执行。
（二）项目财务管理情况。
各项目实施过程中均严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算否规范等。
三、项目实施及管理情况
在项目实施中，严格按照财务制度执行，对应该走政府采购程序的项目，严格按政府采购程序进行，确保了项目经费的公开透明合理高效使用。
四、项目绩效情况
全面开展省级文明城市建设和未成年人思想道德建设工作，为道德模范宣传、文明城市公益宣传、文明网维护、未成年人思想道德建设等工作的有效开展提供了强有力的保障，对我县的省级文明城市创建事业、人民道德素质的提高有着极大的社会效益。
五、评价结论及建议
各个项目的实施，保障了我县省级文明城市创建和未成年人教育工作的正常开展，提升了我县的文明程度和人民群众道德素质
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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