附件4
2020年度四川省渠县人民政府办公室部门决算
目 录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
县政府办公室在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府决策，以服务为宗旨，服从为己任，克服了新冠疫情带来的各种负面影响，高标准完成上级及相关领导交办工作，全心全意为全县乡镇（街道办事处）及县级部门服务，圆满完成了2020年各项目标任务，得到了上级机关及县委县政府的高度评价。
二、机构设置
政府办下属二级决算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。政府办内设8股3室，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、行政股、综合室、信息股、党建政工股、保卫股；县政府督查室、县委外事工作委员会办公室、县地方志办公室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计984.30445万元。与2019年相比，收、支总计各减少724.59555万元，下降42.4%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计984.30445万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计984.30445万元，其中：基本支出950.80445万元，占96.6%；项目支出33.5万元，占3.4%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计984.30445万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少724.59555万元，下降42.4%。主要变动原因是项目减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出984.30445万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少724.59555万元，下降42.4%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出984.30445万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出800.51万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出78.84万元，占8%；卫生健康支出45.44万元，占4.62%；住房保障支出59.51万元，占6.05%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为984.30445，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为800.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为78.84万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为45.44万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）：支出决算为59.51万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出984.30445万元，其中：
人员经费790.91万元，主要包括：基本工资353.51万元、津贴补贴161.45万元、奖金15.77万元、绩效工资51.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.84万元、职工基本医疗保险缴费45.44万元、其他社会保障缴费17.22万元、住房公积金59.51万元、对个人和家庭的补助8.0136万元等。
日常公用经费193.38万元，主要包括：办公费37.14万元、印刷费4.5万元、水费0.4万元、电费5.5万元、邮电费1.2万元、差旅费31万元、维修（护）费1万元、租赁费13.5万元、会议费7万元、培训费6.5万元、公务接待费0.68万元、劳务费6万元、工会经费4.67万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.8万元、信息网络及软件购置更新70.5万元等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.68万元，增长68%。主要原因是接待人次增加。其中：
国内公务接待支出0.68万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县政府办公室机关运行经费支出193.3848万元，比2019年减少204.7806万元，下降51.43%。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，通用设备 *台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“网络租赁费”和“县纪委派驻政府办纪检组”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算准确，执行规范，反映良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“网络租赁费”和“县纪委派驻政府办纪检组”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务信息外网网络畅通。
（2）“县纪委派驻政府办纪检组”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了政府机关作风建设持续向好。
项目支出绩效目标自评表 （2020年度） | |||||||||
项目单位（盖章）： | |||||||||
项目名称 | 网络租赁费 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10（分） | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ─ | ─ | ||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||
其他资金 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面推进政府信息公开工作提高信访、投诉案件办理质量加强平台建设和维护提高发布信息质量提高信息发布效率 | 全面推进政府信息公开工作提高信访、投诉案件办理质量加强平台建设和维护提高发布信息质量提高信息发布效率 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 信息公开覆盖面 | 基本全覆盖 | 95%以上 | 5 | |||
系统响应速率(％) | 100% | 100% | 5 | ||||||
质量指标（10分） | 发布信息实用性 | 实用性强 | 较强 | 5 | |||||
发布信息准确性 | 100% | 100% | 5 | ||||||
时效指标（10分） | 网络故障及时排除率 | 及时 | 及时 | 5 | |||||
信息发布及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
成本指标（10分） | 严格控制办公成本 | 严控成本 | 预算内 | 10 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | ||||||||
社会效益指标 （10分） | 信息公开覆盖率 | 基本实现全覆盖 | 98% | 10 | |||||
生态效益指标 （10分） | |||||||||
可持续影响指标（10分） | 信息公开全覆盖 | 基本全面覆盖 | 95%以上 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 用户使用满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | ||||
总分100分，实际得分80分。 | |||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目单位（盖章）： | ||||||||||
项目名称 | 纪检组工作经费 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10（分） | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高干部职工纪律意识规范干部职工不良言行预防和减少违纪违规行为发生加强案件查办力度 | 提高干部职工纪律意识规范干部职工不良言行预防和减少违纪违规行为发生加强案件查办力度 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 监督检查次数（次） | 20 | 20 | 4 | ||||
组织监督检查会议次数（次） | 10 | 10 | 4 | |||||||
举办监督检查业务培训次数（次） | 2 | 2 | 2 | |||||||
质量指标（10分） | 监督检查覆盖率（%） | 100% | 80% | 5 | ||||||
问题整改率（%） | 100% | 100% | 5 | |||||||
时效指标（10分） | 案件查办及时性 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
问题整改及时性 | 及时 | 及时 | 5 | |||||||
成本指标（10分） | 严格控制办公成本 | 严控成本 | 预算内 | 10 | ||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | |||||||||
社会效益指标 （10分） | 加强公职人员作风建设 | 提升形象 | 提升形象 | 10 | ||||||
生态效益指标 （10分） | ||||||||||
可持续影响指标（10分） | 加强干部作风建设 | 优化作风 | 优化作风 | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 群众满意率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | |||||
总分100分，实际得分80分。 | ||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县人民政府办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1.机构组成。政府办下属二级决算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。政府办内设8股3室，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、行政股、综合室、信息股、党建政工股、保卫股；县政府督查室、县委外事工作委员会办公室、县地方志办公室。
2.机构职能。协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
3.人员概况。政府办设行政编制50名，行政工勤编制11名,事业编制25名；现有行政编制43名，行政工勤编制8名;事业编制20名，遗属1个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排722.6785万元，追加预算261.62595万元，全年财政收入拨款984.30445万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出984.3万元，其中：:一般公共服务支出800.51万元，占81.3%；；社会保障和就业支出78.84万元，占8%；医疗卫生支出45.44万元，占4.6%；住房保障支出59.51万元，占6.1%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了部门整体预算绩效目标和项目预算绩效目标。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额984.3万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入722.6785万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为984.3万元，完成预算136%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
2020年部门支出绩效评价得分80分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2020年度） | ||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||
部门（单位）名称 | 渠县人民政府办公室 | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||
年度主要任务 | 人员经费 | 工资福利支出 | 790.91965 | 790.91965 | ||||
日常公用经费 | 商品和服务支出 | 159.8848 | 159.8848 | |||||
项目经费 | 项目支出 | 33.5 | 33.5 | |||||
金额合计 | 984.30445 | 984.30445 | ||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
协助县政府领导工作，协调县级部门和乡镇工作保障办公室工作高效运转落实上级交办的各项工作任务办理人大代表建议和政协提案营造良好氛围，创建一流办公室。 | 协助县政府领导工作，协调县级部门和乡镇工作保障办公室工作高效运转落实上级交办的各项工作任务办理人大代表建议和政协提案营造良好氛围，创建一流办公室。 | |||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 日常工作完成率 | 100% | 100% | 13 | ||
质量指标（13分） | 工作质效 | 较高 | 较高 | 13 | ||||
时效指标（12分） | 工作及时性 | 及时 | 及时 | 12 | ||||
成本指标（12分） | 严格控制成本 | 预算内控制 | 预算内 | 10 | ||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | |||||||
社会效益指标（10分） | 政府公信力 | 提高公信力 | 公信力高 | 10 | ||||
生态效益指标（10分） | ||||||||
可持续影响指标（10分） | 树立良好形象 | 提升形象 | 有提升 | 10 | ||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 干部群众满意率 | 提升满意率 | 95%以上 | 10 | |||
总分100分，实际得分 80分。 | ||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
第五部分 附表
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