一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县涌兴镇人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设政府机关（办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室）、财政所、和21个行政村及3个社区，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
人员构成情况
渠县涌兴镇人民政府编制总数104人，其中行政编制37人，事业编制44人，工勤编制23名。实际财政供养人员187人，其中在职108人；离休人员0人，退休79人（其中：78人已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
乡镇财政预算是公共财政预算的重要组成部分，主要乡镇政府部门的基本财政收支计划，具有完整性、预测性、统一性等特征，通过财政预算可以直观的掌握政府部门未来的发展方向。而财政预算管理则是指财政预算的编制与执行过程中的各项管理制度与手段的总和，是政府财政管理制度的重要组成部分，包括预算编制、预算执行、预算监督三个环节。乡镇财政预算管理的目标主要包括以下几个方面：一是科学、合理地计划政府财政资源的使用；二是对政府财政资源进行组织与分配；三是协调与监督财政资金的合理使用。
收入预算说明
（一）2020年收入预算2274.7172万元。其中：财政拨款2274.7172万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1393.4404万元增加881.2768万元，主要原因是：
1：因为2020年乡镇区划调整，原平安乡撤销合并到涌兴镇，原平安乡政府转隶到涌兴镇政府工作人员16人。
2：原平安乡社服中心转隶到涌兴镇社服中心人员4人。
3：原平安乡农技站及涌兴镇农技站转隶到涌兴镇社服中心14人。
4：原涌兴水务站转隶到涌兴镇社服中心1人。
5：原涌兴镇畜牧站转隶到涌兴镇社服中心5人。
6：原涌兴广播站转隶到涌兴镇社服中心3人.
7：原涌兴镇畜牧站及涌兴镇农技站遗属人员6人转隶到涌兴镇政府。
8：原平安乡5个村合并到涌兴镇，增加村办公费、党建经费及村级运行经费、贫困村工作经费和非贫困村工作经费、村社干部人员经费119.5万元。
8：因为转隶工作人员43人及遗属人员6人，从而增加人员经费及公业务费761.7768万元。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1904.5172万元：
渠县涌兴镇人民政府（本级）基本支出1904.5172万元。
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1124.8004万元增加779.7168万元，增加部分为人员经费增加、工资调整增加，比2019年增加的原因是：
1：工作人员增加43人、遗属人员增加6人、村社干部增加65人。增加人员经费及工业务费767.1508万元。
2：调资增加12.566万元。
（二）2020年项目支出预算370.2万元，主要项目是乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、贫困村工作专项经费、非贫困村工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费等，具体是：
乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出11万元；
城乡环境综合治理专项经费项目支出60万元；
安全维稳专项经费项目支出10万元；
安全生产监管专项经费项目支出3万元；
乡镇两代会专项经费项目支出8.7万元；
纪检工作专项经费项目支出3万元；
乡镇住读、脱贫攻坚专项经费项目支出40万元；
贫困村工作专项经费项目支出12万元；
非贫困村工作专项经费项目支出8.5万元；
乡镇关工委工作专项经费项目支出4万元；
乡镇党建工作专项经费项目支出3万元；
村（社区）党建工作专项经费项目支出72万元；
村（社区）服务群众工作专项经费项目支出135万元。
2020年项目支出预算比2019年项目支出预算268.64万元增加101.56万元，增加部分为村（社区）服务群众工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、非贫困村工作专项经费、贫困村工作专项经费、乡镇住读、
扶贫攻坚 专项经费、城乡环境综合治理专项经费、乡镇便民服务中心运行专项经费。比2019年增加的原因是：1：乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出增加5万元。
2：城乡环境综合治理专项经费项目支出增加30万元。
3：村（社区）服务群众工作专项经费项目支出增加25万元。
4：村（社区）党建工作专项经费项目支出增加15万元.
5：非贫困村工作专项经费项目支出增加2万元。
6：贫困村工作专项经费项目支出增加4万元.
7：乡镇住读、
扶贫攻坚 专项经费项目支出增加21万元。（三）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
2020年涌兴镇无重点项目
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目1个，预算资金2万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计154.6674万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县涌兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为8.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算5.3万元。公务用车购置及运行维护费预算较2019年1.5万元增加了1.5万元，公务接待费预算较2019年3万元增加了2.3万元，主要原因是：原平安乡政府全员合并到涌兴镇政府，涌兴水务站、平安乡农业技术推广站、涌兴镇农业技术推广站、涌兴镇畜牧站、涌兴广播站合并到涌兴镇
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县涌兴镇人民政府
关于2020年预算绩效目标公开说明
2020年，渠县涌兴镇人民政府《专项预算项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于编报2020年预算绩效目标的通知》（渠财预[2018]65号）文件要求，我单位申报预算绩效目标13个，涉及财政资金370.2万元。现将“乡镇党建项目”、“安全生产项目”、“安全维稳项目”、“便民中心项目”、“两代会项目”、“非贫困村项目”、“乡镇住读及扶贫项目”、“纪检工作项目”、“贫困村工作项目”、“城乡环境项目”、“关工委工作项目”、“村服务群众工作项目”、“村级党建工作项目”共13个项目的绩效目标申报表和《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。
审核：李清阳 上传：赵小毅
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