​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

    二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

    三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。                                                                                             　　　　

    四是研究统一战线和人民政府的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

    五是负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。

    六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

    七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

    八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

    九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    持续深化作风建设，大力营造风清气正良好氛围

    狠抓政协机关廉政建设和作风建设，着力增强机关党员

    干部的廉洁意识，严防“四风”反弹，严守纪律“红线”。

    一是严明纪律规矩，廉政建设常抓不懈。坚持把廉政建设作为党组工作的重要内容常抓不懈，切实提高廉政风险防控能力。一年来县政协党组召开6次专题会议，专题研究部署政协机关党风廉政建设工作，完善了公务接待、公务用车、财务管理等7项制度。认真落实中央八项规定及省、市、县实施细则，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，凡是涉及到重大事项决策以及资金使用等事项，都严格按照党组会研究、主席会执行、纪检组监督的程序进行。组织机关全体党员干部职工集体观看《阳光问廉》警示教育片5次。不断强化讲政治、懂规矩、守纪律的意识。持续加强作风建设，坚决纠正有令不行、工作浮躁、推诿扯皮等现象，彻底整治纪律涣散行为、切实转变工作作风。二是严肃政治生活，作风建设持续深入。坚持运用好民主生活会这一党内政治生活的重要形式，认真组织召开政协机关党员领导干部民主生活会，将民主生活会常态化、制度化。会前精心组织学习研讨，深入查找突出问题，会中严肃开展批评与自我批评，深刻进行自我剖析，会后有针对性地制定整改措施。今年县政协党组、机关总支和各支部共召开民主生活会、组织生活会12次，征集意见建议65条，制定整改措施21条，逐一认真督促整改。认真落实党员“双报到”制度，机关34名党员干部共认领社区服务项目45项。通过严肃政治生活、加强作风建设，机关党员干部的责任意识进一步增强，工作作风进一步转变，工作成效进一步提升。三是加强队伍建设，履职能力不断提升。根据县委统一安排部署，与县委党校协同开展渠县政协委员2018年履职培训活动，围绕“懂政协、会协商、善议政”的总体要求，安排丰富学习内容，邀请市、县相关专家学者为县政协委员授课，着力打造一支参政意识强烈、履职能力合格、工作作风务实的政协委员队伍。选派2名干部分别赴浙江大学和延安参加培训学习，夯实理论基础、拓展眼界视野、汲取革命精神。注重激励引导，积极向县委推荐2名政治坚定、清正廉洁、作风务实的机关干部作为正科级领导干部候选人。一名干部荣获“全县优秀共产党员”荣誉称号，1名副秘书长、2名专委会主任被任命为县政协党组成员，进一步增添了政协机关队伍建设的活力和动力。

    发挥党建引领作用，扎实推进各项工作有序开展

    紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党建引领推动作用，谋在新处，干在实处，推进政协工作有序开展。

    一是深化协商议政，积极调研科学建言。把政协例会作为协商议政的重要载体，积极搭建党政领导与政协委员互动协商平台。十四届三次会议期间，组织委员围绕《政府工作报告》及其它报告开展小组讨论，提出协商建议112条。县委、县政府领导与委员“零距离”交流，委员意见建议第一时间进入了党政决策视野。全年召开主席会议重点协商10次，专委会对口协商12次，委员界别协商15次，协商议政层次更加丰富、格局更加活跃。一年来，共组织委员300余人次，瞄准“三个强县建设”“五大主攻方向”“十件大事推进”等重点领域集中调研、持续发力。形成调研报告12份，提出意见建议90余条。《关于进一步加强社会保障扶贫体系建设的调研报告》得到省政协副主席赵振铣肯定性批示。《关于脱贫攻坚的专题调研报告》《关于“十件大事”推进情况的专题视察报告》被县委、县政府主要领导批转相关部门研究落实。密切与上级政协和兄弟县（市区）政协之间的联系，全年共配合民进中央、省政协来渠调研视察2批次，配合市政协来渠调研视察10批次，接洽广元市政协、乐山市政协、阿坝州政协来渠调研考察3批次。二是关注民生改善，情系群众为民履职。坚持以人民为中心，切实为民履职。持续开展县政协“三百工程”爱心助学活动，积极联系在外乡友企业家捐资助学。在去年资助41名渠县籍贫困大学生的基础上，今年又资助62名渠县籍贫困大学新生梦圆大学校园。两年来共资助贫困学生103名，发放爱心助学金30.9万元。组织医卫界政协委员，深入琅琊镇、汇东乡开展送卫生下乡健康扶贫活动，宣传贯彻党的十九大精神和县十三届三次党代会精神，现场义诊1000余人次，免费发放药品、健康宣传手册价值4000余元，受到当地群众热烈欢迎。组织委员围绕“上学不掏钱、走路不糊脚、小病不出村、办事不着难”等民生方面撰写政协提案、反映社情民意信息。全年向市政协及县委、县政府共反映社情民意信息 33条，其中省政协采用2条并转报全国政协，市委、市政府采用3条，市政协采用5条，获得全市政协反映社情民意信息工作先进单位称号。三是强化宣传工作，突出特色提升影响。着力强化政协新闻宣传和文史资政等特色工作，积极探索和建立政协新闻宣传激励机制，鼓励机关干部职工和政协委员积极踊跃撰稿投稿。全年共在县级以上媒体刊发稿件200余篇，其中《贫困户变身股东喜分红》被《四川政协报》评为年度好新闻，《渠县政协丰富“党员活动日”活动》被人民政府报采用。紧贴时代脉络，以庆祝改革开放40周年为主线，面向社会广泛征集文史资料。目前《改革春风润宕渠——渠县政协庆祝改革开放40周年文史资料特辑》编辑工作已经完成，即将付梓印刷。以“话改革、谈书画”为主题召开“渠县政协渠江书画研究院2018年书画艺术研讨会”，收集书画艺术论文13篇，展出书画作品215件，以书画为媒介，以艺术为载体，积极推广书画艺术交流，展现我县时代风貌，为助推“四川文化强县”建设添砖加瓦。

    聚焦中心工作任务，履职尽责不断彰显政协作为

    充分发挥党组“把方向、管大局、抓落实”的职能，围绕中心、服务大局，在履职尽责中不断彰显政协作为。

    一是聚焦两大战场，全力助推整县摘帽。聚焦“项目攻坚”和“脱贫攻坚”两大主战场，县政协主席会成员联系“项目攻坚”重点项目5个，均按时间节点完成了形象进度。同时坚持把助力脱贫攻坚放在政协工作的首要位置，主动投身脱贫攻坚主战场。县政协主席会成员联系10个乡镇，挂包25个贫困村，协调实施智力扶贫、基础设施建设、培育富民产业等措施31项。结合全县脱贫攻坚“九比九看”主题战方案，组织机关干部职工对土溪镇22个村（社）1574户贫困户进行两轮全覆盖调查，深入了解问题、促进整改落实。务实开展结对帮扶，帮助联系贫困村广禄村硬化村道联网路1.3公里、产业生产道2.5公里、村道加宽2公里、水利设施提灌站1处、山坪塘整治1口、蓄水池2口。组织政协委员捐赠现金7万元，电脑、空调等物资折合8万元。严格落实帮扶干部“十包”要求，通过“院坝纪检行”、“干群一家亲”“坝坝会”等活动，宣传政策、鼓励发展、化解矛盾，努力提升群众满意度。持续深化“企业帮村?委员帮户”双帮活动，实现“政策宣传、委员结对、台账管理、机关帮扶”100%全覆盖。组织发动政协委员捐资助学、兴水修路、投资产业。市、县政协委员企业结对帮扶贫困村36个，实施扶贫项目60个，涉及资金1.2亿元，委员个人结对帮扶贫困户405户，办成好事实事1500余件，涉及金额382.84万元。深度参与全县脱贫攻坚冬季现场推进会入户核查、验收工作，实打实查、册对册核、硬斗硬评，确保核查的真实性、准确性。为“整县摘帽”最后冲刺贡献了政协力量。二是聚焦招商引资，不断夯实支乡平台。坚持联谊聚合力，招商促发展。大力夯实渠县联谊支乡协会平台，积极助力县委、县政府招商引资工作，不断深化渠县籍在外成功人士与家乡的联系与合作，努力做大做强“天下渠商”品牌。着力加强各地分会的建设，派出机关干部赴西藏、贵州、浙江等地指导分会成立筹备工作，实地走访渠县藉在外企业家，协调解决困难，献计企业发展，提振乡友投身家乡建设的热情和信心。目前，联谊支乡协会广东分会已经顺利换届改选，贵州、浙江分会正抓紧筹建。组织开展3次企业对接座谈会，引回10家在外渠商企业回渠注册，助力打造“渠商总部经济”。积极引导企业界委员到贫困村发展产业、延伸产业链，科学建立利益链接机制，带动农村经济社会发展。协力县委、县政府举办渠县“引老乡，建家乡”2018年项目推介会，邀请各地分会会长、秘书长返渠参会，现场签约益铭金属科技、玖亿服装2个项目，签约投资5800万元；签订意向投资项目7个，总投资近4亿元。三是聚焦专项活动，创新履行政协职能。根据县委安排部署，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，切实做到活动开展和日常业务工作两不误、两促进。全年共召开6期大学习会，4期大讨论会，开展调研活动20余次，梳理建议意见60余条，向县委活动办报送活动简报18期，向市政协报送理论研讨文章13篇，5篇入选市政协理论文集，其中一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖2篇，获奖论文数量和质量均居全市各县（市区）政协第一位，荣获全市政协理论研究先进集体称号。主席会两名成员牵头“三大活动”重点调研课题《建设“大市场”创健全省商贸流通脱贫奔康示范县》和《渠县智能制造产业发展前景的探索》，均按时按质完成了调研任务，调研报告录入《达州市“大学习大讨论大调研”活动调研成果汇编》。

    结合“扫黑除恶专项斗争”行动，及时印发《给全体县政协委员和住渠市政协委员的一封信》《给渠县联谊支乡协会各地分会的一封信》，引导全体委员和在外乡友积极参与扫黑除恶专项斗争，进一步提高政治站位、增强履职意识、弘扬社会正气、汇聚发展“正能量”。

    二、机构设置

    渠县政协办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计630.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.88万元，增长13.7%。主要变动原因是2017年7月人员工资调标增加和人员调入增加及2018年人员调资增加。

    二、 收入决算情况说明

        2018年本年收入合计630.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.59万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计630.59万元，其中：基本支出630.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计630.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.88万元，增长13.7%。主要变动原因是2017年7月人员工资调标增加和人员调入增加及2018年人员调资增加。

    （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出630.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.88万元，增长13.7%。主要变动原因是2017年7月人员工资调标增加和人员调入增加及2018年人员调资增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出630.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出491.09万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出72.48万元，占11.5%；医疗卫生支出29.88万元，占4.7%；住房保障支出37.13万元，占5.9%。。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为630.59万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为491.09万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.88万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.6万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为29.88万元，完成预算100%。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为37.13万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出630.59万元，其中：

    人员经费509.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费120.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算54.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守国中央八项规定，厉行节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。比上年降低3%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.65万元，完成预算54.2%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降1.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制开支。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费及住宿费等。国内公务接待5批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。

    其中：

    外事接待支出0万元

    其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待用餐单位活动开支国内公务接待5批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县政协办公室机关运行经费支出120.69万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县政协办公室政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县政协办公室共有车辆0辆，系其他用公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四） 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，编制绩效目标1个，涉及财政资金630.59万元，覆盖率达到100%。

    （二）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县政协办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    2018年部门整体支出绩效评价得分表

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县政协办公室机关运行经费支出120.69万元，比2017年增加5.91万元，增长5.1%.

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县政协办公室政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠县政协办公室共有车辆0辆。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）: 政府行政机关发放职工工资福利支出和商品服务支出及其他个人和家庭福利支出开支。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

    11.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 为当年应退休职工交纳的职业年金。

    12.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 为职工医疗保险预算经费。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金预算经费。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县政协办公室

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。政协办公室下属二级单位1个，属于其他事业单位。

    （二）机构职能。

    1.负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

    2.组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

    3.负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。

    4.研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。                                                                                  
    5、负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。
   6、密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。
    7、联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。
    8、负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。
    9、完成县委和上级政协交办的其他事项。

    （三）人员概况。单位编制48人，实有53名。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    渠县政协办公室2018年财政资金收入630.59万元。全系财政拨款一般拨款收入。

    （三）部门财政资金支出情况。

    渠县政协办公室2018年财政资金支出630.59万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。

    （二）结果应用情况。

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

    （二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。

    （三）改进建议。以后尽量弥补和完善。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年中国人民政治协商会议四川省达州市渠县委员会（本级）.XLS