根据渠县财政局渠财绩[2019]1号《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2018年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况;
渠县流溪镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我乡内设机构5个：流溪镇党委、流溪镇政府、流溪镇财政所、流溪镇计生办、流溪镇社会事务办公室，核定编制人数 25人，其中行政编制18人，事业编制5人，工勤编制2名。实际财政供养人员40人，其中在职25人，退休15人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用1人。
（二）部门组织及管理;
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。
（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。
（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。
（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。
（三）部门绩效目标;
我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合县财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，实现部门预算管理总体目标。
（四）部门预算及使用情况 ;
2018年度预算收、支总计930.9万元。与2017年预算相比，收、支总计各增加32.45万元，主要变动原因是今年人员工资津贴普调。2018年本年预算收入930.9万元，其中财政拨款收入 930.9万元，占本年收入100%。2018年本年预算支出930.9万元，其中基本支出415.34万元，占本年预算支出的44.62%。项目支出515.56万元，占本年预算支出的55.4%。
（五）部门工作开展情况;
全面加强党的建设，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，与党中央保持高度一致，坚决贯彻党中央、省委、市委的重大决策部署。认真落实党风廉政建设岗位责任制，全面加强行业管理，全面提升行业素质。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据 ;
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益及2018年《部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。
（二）部门评价原则、评价方法等;
1、坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，
2、坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则，
3、坚持循序渐进、逐步完善的原则。
（三）数据采集方法及过程;
本次数据来源于《流溪镇2018年部门预算情况表》，源于对业务资料、财务资料的收集整理，统计数据的分析，并通过现场核查与访谈的形式取证。
（四）绩效评价实施过程;
根据《渠县财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我乡成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论;
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度我乡部门整体支出绩效自评分值为96分，具体评价如下：
预算配置方面：我镇2018年“三公经费”预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《河东乡财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
（二）绩效分析;
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“财政拨款”经费预算总额较上年增加5.1%，“三公”经费预算变动率小于0。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额左右，“三公”经费控制较好，比上年决算支出减少0.28万元。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
四、主要经验做法
渠县流溪镇政府2018年整体绩效严格按照年初编制的目标有序开展，严格按照相应的程序及时运行，专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成，整体目标实施好，满意度高。
五、存在的问题与建议
（一）存在的问题;
1.产业发展后劲不足，没有乡域重点产业。
2.村级集体经济普遍薄弱，没有村级支柱产业。
3.维稳信访工作压力不断增大，信访形势不容乐观。
4.随着改革的深化，经济社会生活中一些深层次的矛盾逐渐显现，影响发展的不稳定因素依然存在，维稳压力较大，深化改革的任务还十分艰巨。这些问题和不足，必须高度重视，采取切实措施，努力加以解决。
（二）改进举措和建议;
1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2019年，将抢抓机遇发展，争取更多外来投资，为流溪镇的小康社会建设添砖加瓦。
2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，确保2019年顺利脱贫扫尾，共同迈入小康社会。
3.进一步抓基层党建工作。一是坚持农村班子建设工程。班子建设为农村工作之本，强力推进战斗堡垒巩固提升。二是坚持党员队伍建设工程。继续深入开展“两学一做”集中学习教育，提高农村党员的党性意识和组织观念。三是坚持党建基础保障工程。按照示范、新建、提升三个阶段全力打造村级活动场所，标准打造标准化党员活动室，为党员群众开展活动提供舒适的环境。同时落实好农村干部待遇报酬。
4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为2019年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。
六、其他需说明的问题
无
评价单位（公章）：渠县流溪镇人民政府
2019年10 月 21 日
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