第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇政府职能参照县政府批准的三定方案，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，其基本职能：
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。?
二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。? 三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。? 四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。?
（二）2018年重点工作完成情况。
一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；
二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；
三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；
四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位；
五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；
六是认真做好债务化解和新债防控工作；
七是强化农村集体“三资”管理;
二、机构设置
临巴镇下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入临巴镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.渠县临巴镇人民政府
2.渠县临巴镇财政所
3.渠县临巴镇卫计办
4.渠县临巴镇社会事务（政务）中心
5.渠县临巴镇农业服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2402.1万元、支出总计2151.1万元。与2017年相比，收入总计增加123.92万元、支出总计增加302.92万元，收入总计上升5.15%、支出总计上升14.08%。增加的原因是增加了项目资金。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2402.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1954.81万元，占81.38%；政府性基金预算财政拨款收入447.29万元，占18.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2151.1万元，其中：基本支出820.70万元，占38.15%；项目支出1330.4万元，占61.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收总计2402.1万元、支总计2151.1万元。与2017年相比，收入总计增加123.92万元、支出总计增加302.92万元，收入总计上升5.15%、支出总计上升14.08%。主要变动原因是增加了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1703.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加123.92万元，增加5.15%。主要变动原因是增加了项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1703.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.58万元，占19.41%；文化体育与传媒支出（类）18.94万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出442.72万元，占20.58%；医疗卫生支出（类）96.53万元，占4.48%；农林水支出（类）683.95万元，占31.80%；住房保障支出（类）44.09万元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1703.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）:支出决算为417.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-文化活动（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。-群众文化：支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-社会保险机构：支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数，机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为73.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数，机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数，抚恤：支出决算为266.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数，社会福利：支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数，残疾人事业支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数，特困人员救助供养★（款）-农村特困人员救助供养支出★（项）:支出决算为54.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其他社会保障和就业支出。支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）:支出决算为56.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数，-计划生育服务：支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数，行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，-事业单位医疗★（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，-优抚对象医疗★（款）-优抚对象医疗补助★（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:支出决算为115.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他农业支出：支出决算为115.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为342.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为44.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出820.7万元，其中：
人员经费686.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费133.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成预算107.77%，决算数大于预算数0.53万元，主要原因是脱贫攻坚开支增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于乡公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.35万元，完成预算107.77%。公务接待费支出决算比2017年增加1.85万元，增长25.17%。主要原因是脱贫攻坚。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，2365人次（不包括陪同人员），共计支出7.35万元，具体内容包括：伙食团接待费7.35万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出7.35万元，主要用于伙食团接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出447.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真中央八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效选取5个项目进行公开。
1.乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。
临巴镇2018年乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训6次以上 | 业务培训6次 | |
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | ||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | ||
成本指标 | 办公费 | 3万元 | 3万元 | ||
印刷费 | 2万元 | 2万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务，成本控制不得突破6万元 | 成本控制6万元 | |
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度，得到群众好评 | 得到群众好评 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
2.城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。
临巴镇2018年城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | |
其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请临巴镇环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员26人 | 聘请环境保洁人员26人 | |
质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | ||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障临巴镇整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | ||
劳务费 | 13万元 | 13万元 | |||
购置费 | 0万元 | 0万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制不得突破15万元 | 成本控制不得突破15万元 | |
社会效益 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度 | 加强管理，建立健全相关制度 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 提出建议，落实相关政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% | |
3.安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。
临巴镇2018年安全维稳专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 | |
其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作安排，安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请临巴镇治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员15人 | 聘请治安联防人员15人 | |
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定 | 确保临巴镇整体安全、社会稳定 | ||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障临巴镇整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | ||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | ||
劳务费 | 6万元 | 6万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务，成本控制不得突破8万元 | 成本控制8万元 | |
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实完善政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
4.村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效。
临巴镇2018年村（社区）党建工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
项目名称 | 村（社区）党建工作专项经费 | |||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 45 | 执行数: | 45 | ||
其中-财政拨款: | 45 | 其中-财政拨款: | 45 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村（社区）每年最少12次 | 村（社区）完成12次 | ||
质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保临巴镇各村（社区）党建工作正常运行，使全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | |||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务 | 保证各村（社区）党建工作按时完成各项工作任务 | 各村（社区）党建工作按时完成各项工作 | |||
成本指标 | 办公费 | 14万元 | 14万元 | |||
印刷费 | 10万元 | 10万元 | ||||
其他商品服务 | 21万元 | 21万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益 | 按时完成各村（社区）党建工作任务，成本控制不得突破45万元 | 成本控制45万元 | ||
社会效益 | 推动村（社区）党建工作顺利推进 | 加强管理村（社区）党组织管理，建立健全相关制度，抓好外出党员管理 | 完成村（社区）党员管理 | |||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | |||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | 提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||
5.村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
临巴镇2018年村（社区）服务群众工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 村（社区）服务群众工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 85 | 执行数: | 85 | |
其中-财政拨款: | 85 | 其中-财政拨款: | 85 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员15人 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员15人 | |
质量指标 | 按各村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | ||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 15万元 | 15万元 | ||
印刷费 | 55万元 | 55万元 | |||
其他劳务费 | 25万元 | 25万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）服务群众工作效益 | 按时完成各村（社区）服务群众工作任务，成本控制不得突破85万元 | 成本控制85万元 | |
社会效益 | 推动村（社区）服务群众工作顺利推进 | 加强村（社区）管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作，让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | ||
可持续影响 | 促进村（社区）服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县临巴镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对乡镇便民服务中心运行专项经费项目、城乡环境综合治理专项经费项目、安全维稳专项经费项目、村（社区）党建工作专项经费项目、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了绩效评价，《临巴镇2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，临巴镇机关运行经费支出268.15万元，比2017年增加54.45万元，增长125.48%。主要原因是脱贫攻坚增加经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，临巴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，临巴镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
临巴镇2018年部门整体支出绩效评价报告 | |||||||
（2018年度） | |||||||
部门名称 | 渠县临巴镇人民政府 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1：人员经费 | 2018年部门预算编制口径安排工资福利支出 | 686.95 | 686.95 | ||||
任务2：日常公用经费 | 2018年部门预算编制口径安排商品和服务支出 | 133.75 | 133.75 | ||||
任务3：村组干部补助、社会保障 | 2018年部门预算编制口径安排对个人和家庭的补助 | 1111.58 | 1111.58 | ||||
任务4：项目经费 | 2018年部门预算编制口径安排项目经费 | 133.82 | 133.82 | ||||
任务5：项目经费 | 2018年部门预算编制口径安排基础设施建设 | 85 | 85 | ||||
金额合计 | 2151.1 | 2151.1 | |||||
年度 |
| ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 指标1：按时打卡直发政府机关、村组干部人员经费及特困人员经费 | 打卡直发人员及个人补助经费1236.54万元，保障政府正常运转、社会稳定。 | ||||
指标2：及时支付项目资金 | 支付项目经费218.82万元，确保全乡各项工作顺利开展。 | ||||||
指标3：保障公用经费支付 | 支付公用经费133.75万元，确保政府日常工作正常开展。 | ||||||
质量指标 | 指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。
| 确保临巴镇各项基本支出、项目支出合规合法。 | |||||
时效指标 | 指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。 | 确保临巴镇各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。 | |||||
成本指标 | 指标1：人员经费 | 686.95万元 | |||||
指标2：日常公用经费 | 133.75万元 | ||||||
指标3：村组干部补助、社会保障 | 1111.58万元 | ||||||
指标4：项目经费 | 133.82万元 | ||||||
指标5：项目经费基础设施 | 85万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格预算成本控制，提高政府办事效益 | 按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，增加经济效益,提高财政收入。 | ||||
社会效益 | 指标1：推动临巴镇各项工作有序、顺利进行 | 及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，增加农民收入，发挥社会效益。 | |||||
生态效益 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 重点关注惠农惠民方面政策落实情况。 | |||||
可持续影响 | 指标1：促进相关政策落地落实 | 通过统计调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | ≧99% | ||||
指标2：相关部门和单位及群众满意度 | ≧99% | ||||||
附件2：
临巴镇2018年乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | |||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | ||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | |||||||||||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训6次以上 | 业务培训6次 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 3万元 | 3万元 | |||||||||||||||||||||
印刷费 | 2万元 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务，成本控制不得突破6万元 | 成本控制6万元 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度，得到群众好评 | 得到群众好评 | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||||||||||
临巴镇2018年城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | |||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | ||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 | |||||||||||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请临巴镇环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员26人 | 聘请环境保洁人员26人 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障临巴镇整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | |||||||||||||||||||||
劳务费 | 13万元 | 13万元 | ||||||||||||||||||||||
购置费 | 0万元 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制不得突破15万元 | 成本控制不得突破15万元 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度 | 加强管理，建立健全相关制度 | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 提出建议，落实相关政策 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% | ||||||||||||||||||||
临巴镇2018年安全维稳专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | |||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 | ||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 | |||||||||||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||
按照上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作，正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请临巴镇治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员15人 | 聘请治安联防人员15人 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定 | 确保临巴镇整体安全、社会稳定 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障临巴镇整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | |||||||||||||||||||||
劳务费 | 6万元 | 6万元 | ||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务，成本控制不得突破8万元 | 成本控制8万元 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实完善政策 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||||||||||
临巴镇2018年村（社区）党建工作专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村（社区）党建工作专项经费 | |||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 45 | 执行数: | 45 | ||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 45 | 其中-财政拨款: | 45 | |||||||||||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||
按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村（社区）每年最少12次 | 村（社区）完成12次 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保临巴镇各村（社区）党建工作正常运行，使全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务 | 保证各村（社区）党建工作按时完成各项工作任务 | 各村（社区）党建工作按时完成各项工作 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 14万元 | 14万元 | |||||||||||||||||||||
印刷费 | 10万元 | 10万元 | ||||||||||||||||||||||
其他商品服务 | 21万元 | 21万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益 | 按时完成各村（社区）党建工作任务，成本控制不得突破45万元 | 成本控制45万元 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 推动村（社区）党建工作顺利推进 | 加强管理村（社区）党组织管理，建立健全相关制度，抓好外出党员管理 | 完成村（社区）党员管理 | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | 提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||||||||||
临巴镇2018年村（社区）服务群众工作专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村（社区）服务群众工作专项经费 | |||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县临巴镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 85 | 执行数: | 85 | ||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 85 | 其中-财政拨款: | 85 | |||||||||||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||
按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员15人 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员15人 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 按各村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 15万元 | 15万元 | |||||||||||||||||||||
印刷费 | 55万元 | 55万元 | ||||||||||||||||||||||
其他劳务费 | 20万元 | 20万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）服务群众工作效益 | 按时完成各村（社区）服务群众工作任务，成本控制不得突破85万元 | 成本控制85万元 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 推动村（社区）服务群众工作顺利推进 | 加强村（社区）管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作，让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 促进村（社区）服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（审稿人：雍青松 上传人：杨柏）
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