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2019年度 四川省渠县综合行政执法局 部门决算

发布单位:县综合行政执法局       来源:县综合行政执法局       发布日期:2020-09-16     点击数:1 人次

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策;拟订城市管理规范性文件并组织实施。

2.负责拟订城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划,中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

3.负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理,负责环境卫生设施的规划、建设与管理,依法对城市市容环境卫生实施监督检查;负责城市环境卫生实施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理;负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及收纳管理。

4.负责户外广告(含招牌)、城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项。

5.负责推进数字化城市管理和信息化建设。

6.贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的有关规定,依据国家有关法律、法规和规章,在县政府授权范围内行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等10项管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

7.负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作;负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督查。

8.负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处;受理城市管理的来信及投诉工作。

9.负责城市管理的科学研究、社会宣传和对外交流工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,渠县城市管理行政执法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神,始终坚持“强力治脏、集中治乱、逐步治差、疏堵结合、管罚并重、标本兼治”的工作措施,以城市综合管理提升年行动为抓手,为实现打造最干净、最规范、最文明、最美丽的生态滨江县城目标,切实认真抓好城市管理工作。

2019年我局集中开展噪声、垃圾、油烟专项执法整治、强力整治交通秩序、认真开展“五治”工程、强化扬尘污染治理、紧抓环保基础设施建设、深化城市执法体制改革工作、积极推进城市综合管理提升年行动、认真落实中央环保督查工作、严厉打击两违建设。围绕业务工作抓党建、认真开展“学讨研”,狠抓“精准扶贫”工作。全面推进扫黑除恶工作。

二、机构设置

渠县综合行政执法局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

无纳入渠县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计918.6万元。与2019年相比,收、支总计各增加23.32万元,增长2.37%。主要变动原因是行政运行经费开支。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计918.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计918.6万元,其中:基本支出918.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计918.6万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加23.32万元,增长2.8%。主要变动原因是是增加行政运行经费开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出918.6万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加23.32万元,增长2.37%。主要变动原因是行政运行经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出918.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.05万元,占2.18%;医疗卫生支出6.52万元,占0.71%;住房保障支出12.03万元,占1.31%;城乡社区事务支出880万元,占95.8%;

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为918.6万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.05万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.52万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为12.03万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 支出决算为880万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出918.6万元,其中:

人员经费211.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费644.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为38.47万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是执法车运行费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算38.47万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.47万元,完成预算99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.57万元,增加1.5%。主要原因是执法车运行费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆7辆。

公务用车运行维护费支出38.47万元。主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对临聘人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,资金严格依照计划管理使用,整体支出绩效较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看保障了项目的顺利实施,并保证了资金的合理合规使用,确保财政资金安全高效运行。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“临聘人员经费”“弥补执法车燃修费不足”“执法工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 临聘人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数597.78万元,执行数为597.78万元。通过项目实施,按照组织统一规划部署,做好城市管理引导工作,为城市建设管理提供保障,促进渠县城市形象加快提升。发现的主要问题:在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施:优化预算编制,加强预算执行力。

2. 弥补执法车燃修费不足项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了执法车辆正常运行。发现的主要问题:车辆过于破旧,超负荷运转,维修费较高。下一步改进措施:建议按流程报废车辆,重新政府采购。

3. 执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障执法工作顺利开展,发现的主要问题:无。

4. 清扫保洁突击迎检绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强市容环境整治行动,有效提高市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐的城市形象。发现的主要问题:无。

5. 弥补协管员、驾驶员、抽调执法队员公业务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。通过项目实施,按照组织统一规划部署,做好城市管理引导工作,为城市建设管理提供保障,促进渠县城市形象加快提升。发现的主要问题:无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

临聘人员经费

预算单位

渠县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

597.78

执行数:

597.78

其中-财政拨款:

597.78

其中-财政拨款:

597.78

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 按照组织统一规划部署,做好城市管理引导工作,为城市建设管理提供保障,促进渠县城市形象加快提升。

按时按量完成目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

认真落实年度人员经费计划,如实发放临聘人员工资

12次,聘任临聘人员327(含临聘302人、驾驶员10人、抽调执法队员15人)

12次,聘任临聘人员327(含临聘302人、驾驶员10人、抽调执法队员15人)

项目完成指标

质量指标

临聘人员工作范围

全县城区主次干道和小街小巷

全县城区主次干道和小街小巷

项目完成指标

时效指标

按照国家制度和上级规定时间完成项目任务

按照365天全年无休轮班制完成项目任务

365天全年无休轮班制完成项目任务

项目完成指标

成本指标

临聘人员工资

基本工资和加班工资

基本工资和加班工资

效益指标

社会效益

指标

通过有有效的监督,提升了市民的素质,让更多的市民参与到城市管理中。

100%

100%

效益指标

经济效益

指标

严格成本控制,提高临聘人员工作效率

完成城市管理工作任务,成本控制不得突破597.78万元

完成城市管理工作任务,成本控制在521.56万元

满意度指标


上级部门满意度

相关部门和人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

执法工作经费

预算单位

渠县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责违反市容环境卫生、公用事业设施户外广告等法律法规的执法工作。

按时按量完成目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

365天不间断执法工作

城市规划区内城市管理行政执法

按质按量按时完成目标任务。

项目完成指标

质量指标

合法合规执法

规范执法流程、完善法律文书

按质按量按时完成目标任务。

项目完成指标

时效指标

按照县上和局里的安排

按质按量按时完成目标任务。

按质按量按时完成目标任务。

项目完成指标

成本指标

执法工作经费

10万

100%

效益指标

经济效益

指标

提高执法效率

完成执法车辆执法巡逻工作,弥补成本不超过18万

按质按量按时完成目标任务。

效益指标

社会效益

指标

保障渠县城市管理有序进行,规范社会秩序

提升渠县城市形象

按质按量按时完成目标任务。

满意度指标

满意度指标

上级部门满意度

相关部门和人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

清扫保洁突击迎检

预算单位

渠县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进行市容环境整治行动,展示市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐的城市形象。

按时按量完成目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

清扫保洁

清洗辖区内污染路面,清除小广告等

100%

项目完成指标

质量指标

市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐

县城干净整洁

100%

项目完成指标

时效指标

突击迎检

完成迎检前清扫保洁工作

按质按量按时完成目标任务。

项目完成指标

成本指标

清扫保洁

20万

20万

效益指标

经济效益

指标

严格成本控制

20万物尽其用,还渠城一片干净,也为发展旅游业创造条件,为经济发展提供一份保障

20万

效益指标

社会效益

指标

保障渠县城市管理有序进行,规范社会秩序

提升渠县城市形象

按质按量按时完成目标任务。

满意度指标

满意度指标

上级部门满意度

相关部门和人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

弥补执法车燃修费不足

预算单位

渠县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 按照县上和城管局的统一安排部署,规范使用执法车辆燃修费资金,保障执法车正常执法运行

按时按量完成目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

租车费用、燃修费、保险费等

18万

18万

项目完成指标

质量指标

执法车辆使用范围

城市规划区域内执法用车

城市规划区域内执法用车

项目完成指标

时效指标

按照县上和局里的要求

全年365天不间断巡逻执法

全年365天不间断巡逻执法

项目完成指标

成本指标

燃修费等

18万

18万

效益指标

经济效益

指标

严格成本控制,提高执法车辆利用率

完成执法车辆执法巡逻工作,弥补成本不超过18万

18万

效益指标

社会效益

指标

保障渠县城市管理有序进行,规范社会秩序

提升渠县城市形象

按质按量按时完成目标任务。

满意度指标

满意度指标

上级部门满意度

相关部门和人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

弥补协管员、驾驶员、抽调执法队员公业务费

预算单位

渠县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

32

执行数:

32

其中-财政拨款:

32

其中-财政拨款:

32

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 按照组织统一规划部署,做好城市管理引导工作,为城市建设管理提供保障,促进渠县城市形象加快提升。

按时按量完成目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

本年度支出不超过预算收入

32万

32万

项目完成指标

质量指标

市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐

按质按量按时完成目标任务

按质按量按时完成目标任务

项目完成指标

时效指标

按照县上和局里的要求


全年365天不间断巡逻执法

项目完成指标

成本指标

32万元用于劳务费、办公费等

32万

32万

效益指标

经济效益

指标

严严格成本控制

32万物尽其用,还渠城一片干净,也为发展旅游业创造条件,为经济发展提供一份保障

100%

效益指标

社会效益

指标

保障渠县城市管理有序进行,规范社会秩序

提升渠县城市形象

按质按量按时完成目标任务。

满意度指标

满意度指标

上级部门满意度

相关部门和人员满意度

≥95%

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,渠县综合行政执法局机关运行经费支出685.84万元,比2018年增加41.37万元,增长6.03%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,渠县综合行政执法局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,渠县综合行政执法局共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件1

渠县综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。渠县综合行政执法局为行政单位。内设办公室、行政审批股、公用事业管理股、财务装备股;下辖渠县市容环境卫生管理所。

(二)机构职能。渠县综合行政执法局负责县城市规划区内市容环境卫生、户外广告的管理,依据国家有关法律、法规和规章,在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。

(三)人员概况。渠县综合行政执法局行政编制17人,其中:政府机关人员14人,工勤人员3人。年末实有政府机关人员14人,工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)2019年财政资金收入918.6万元。

(二)2019年财政资金收入918.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2019年度全面完成了预算工作,财政拨款收入总计918.6万元,按质按量按要求完成了预算方面的各项工作。无违规记录。

(二)专项预算管理。

 本部门专项资金按照文件规定申请申报,所提交的文件、材料符合相关要求,同时,本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支,做到专款专用,无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

(三)结果应用情况。

按照省、市、县级部门的相关要求,我们在2019年按质按量全面完成了各项工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。

(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。

(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)存在问题。

 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化单位经费预算管理的刚性约束,进一步规范各项支出。

(三)改进建议。

一是加强规范财经纪律,严格控制各项开支,杜绝超支现象的发生。二是充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

附件2

2019年临聘人员项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该笔资金经我局编制2019年年初预算,并向县财政申报,得到渠财预【2019】9号文件《渠县财政局关于2019年县级部门预算的批复》批复同意。其符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。按照组织统一规划部署,需要多名临聘人员做好城市管理引导工作,为城市建设管理提供保障,促进渠县城市形象加快提升。2019年县财政安排我局城市管理临聘人员经费专项资金为597.78万元。主要用于全年302名临聘人员工资和节假日加班费、10名驾驶员工资和节假日加班费及15名抽调执法队员补助。该项目资金按实际临聘人员人数按月发放。

(三)项目资金申报相符性。该笔申报的项目资金将全部按照申报目标的实际内容进行支出,专款专用。申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目计划全部用于发放327名临聘人员(302名协管、10名驾驶员、15名抽调执法队员)全年工资及节假日加班费。该项项目资金支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况

县综执局在严格执行国家有关财务法律法规的同时,建立健全内部财务管理制度,按照党风廉政建设的要求,全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当利益。严格遵守国家省市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管好用好每笔资金。财务活动接受了审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理、专户储存、专款专用及专项核算。全体临聘人员工资等人员经费按月发放,项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,实行财政授权支付;无现金支出。

三、项目完成情况及项目效益情况

2019年县综执局临聘人员完满完成任务,持续引导百姓遵从从城市管理相关政策制度,保障渠县城市管理有序进行,规范社会秩序,提升了渠城城市形象。项目资金预算保障了县城管局圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分95分。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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