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2019年度 四川省 渠县市容环境卫生管理所部门决算

发布单位:县综合行政执法局       来源:县综合行政执法局       发布日期:2020-09-16     点击数:1 人次

        第一部分 部门概况

         

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能

        (1) 负责对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的行政执法工作;

        (2)负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作;

        (3)负责渠城生活垃圾及建筑垃圾的收集、运输、处理以及管理工作;

        (4) 负责对渠城垃圾处置许可及收取处置费工作;

        (5)负责对渠县环境卫生设施的规划、建设、运营、管理与维护工作;

        (6)负责对渠县从事环境卫生服务企业(个人)的从业资格的审定和从业服务范围、服务质量进行监督管理工作;

        (7)负责318公路沿线、賨人谷沿线、狮牌村沿线等的垃圾清运等工作。

        (二)2019年重点工作完成情况

        2019年,在渠县综合行政执法局的直接领导下,全体环卫职工,紧紧围绕经济和社会发展大局,全所干部职工,认真学习党的十八大、十九大以来的会议精神和省、市、县党代会精神,紧紧围绕县委总体思路,站在新起点,开拓创新,推进新跨越,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,落实责任,强化管理,履职尽责,全面完成了上级下达的各项工作任务。

        一、加强学习,进一步提升素质,强化党组织建设和党风廉政建设,进一步提高执行力和战斗力。

        1、为努力提高全所干部职工的政治素质和业务素质。在学习方式上:一是采用定期召开党员职工大会和不定期的党员会、党支部会、传达会、例会等进行集体学习,二是利用微信、观看电视直播、阅读等进行自学;在学习内容方面:一是认真学习党的党的十八、十九大会议精神和省、市、县党代会精神,学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话等系列重要讲话精神;二是加强了业务知识的学习,认真学习环境保护和环境卫生管理等法律、法规;三是学习单位规章制度;通过学习,激发了职工的热情,提高了执行力度,争做讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为的环卫人。

        2、强化党的基层组织建设:以“打赢脱贫奔康攻坚战,建设幸福美丽新渠县”为宗旨,转变工作作风,切实把思想和行动统一到上级党委的决策和部署上来,不断推进渠县环卫事业的发展。深入开展“二学一做”、批评与自我批评活动、谈心交心活动、创先争优活动、走基层帮贫困献爱心等活动,为进一步增强了党性,组织了全体党员重温党的誓词,在党旗下集体宣誓,提高了政治素质和业务素质,密切了党群关系,增强党的凝聚力和战斗力。在狠抓党的基层组织建设上:一是抓党员队伍建设,经常开展“党日活动”“交心谈心活动”,增强了党员队伍的战斗力和凝聚力;二是抓干部队伍建设,班子成员经常开展民主生活会、例会,广泛听取群众意见,做干部职工的带头人;三是抓清扫保洁队伍建设,积极打造渠县环卫三个一流。四是积极开展“创先争优”、“走基层帮贫困献爱心”等活动,以强化党的基层组织建设。

        3、狠抓党风廉政建设。继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府五项十条规定,认真解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面存在的问题。一是认真抓好党风廉政建设责任分解。二是加强宣传教育,有效地促进党风廉政责任制的落实。三是严格执行民主集中制,积极开展批评与自我批评,团结党支部一班人做好支部的各项工作。

        二、强化管理、扎实工作,确保“干净、整洁”常态化

        1、进一步完善管理制度,用制度管人管事。

        2、强化监督管理,全面完成工作任务。一是加强对清洁队和物业公司开展清扫保洁工作的监督管理,严格执行《市容环境卫生工作管理实施意见》,做到天天有检查、周周有督察、抽查;二是努力做好协调管理工作,把清洁队和物业公司的环卫工作协调起来,明确目标任务,共同做好渠城市容环境卫生管理工作。三是继续坚持所领导督察、片区领导检查、职工巡查、环卫协管巡捡、保洁工段面清扫保洁环环相扣、不留空隙的管理制度。四是加大巡察、检查、督查力度,做到干净整洁常态化。五是做好扬尘治理工作,加大冲洗力度。通过以上措施,确保了渠城环境卫生达到标准化,常态化。

        3、加大机械清扫冲洗和垃圾收运督促力度,确保机械清扫和人行道的人工冲洗晴天两次,雨天不间断,机械清扫率达90%以上。垃圾收集清运做到了日产日清的同时,还对国道G318公路、賨人谷景区至李渡镇狮牌村等公路沿线的垃圾池的生活垃圾天天清运。

        4、增强垃圾中转站操作员和公厕管护人员业务技能,提高垃圾中转站和公厕内外环境卫生标准,确保垃圾中转站和公厕环境干净整洁常态化。

        5、加强对渠县城市生活垃圾处理厂的监督管理,严格按照除臭、灭蝇、灭蚊、灭鼠、覆盖等卫生填埋操作规程,严格执行垃圾渗滤液处理技术规程和出水标准,2019年共处理生活垃圾189079吨,处理垃圾渗滤液35555吨,出清水19542吨,达标排放。做到生活垃圾无害化处理率达100%,垃圾渗滤液处理达标排放率100%。

            6、继续执行环卫设施专业管护制度,由市容监察五队副队长钟诚负责,对渠城现有的环卫设施设备进行全面的日常监管、维护、维修,确保环卫设施运转正常。

        7、严格按照法律程序办事。在县政务中心开设城市生活垃圾处理费缴费窗口,规范了垃圾处理费征收秩序。

        8、重视信访,维护稳定。把信访工作列入日常工作议程,建立群众来信来访登记簿,积极主动解决群众来信来访的诉求。按时回复办理市长、县委书记、县长信箱的来信和人大议案、政协提案。

        9、积极开展文明劝导工作,让市民逐步养成良好的文明卫生习惯。配合相关部门做好 “门前双三包”工作,制止经营业主在人行道上洗帚帕、倾倒污水和垃圾以及乱贴、乱发传单等现象。

        三、精心组织,强力推进,确保环保项目如期完成任务

        《垃圾转运设施建设项目》于2016年12月2日全县重点项目统一开工时开工,《垃圾处理厂渗滤液处理站扩建项目》于2017年10月开工,自开工以来,在建设过程中,困难重重,阻力极大,数次召开推进会、协调会,强力推进,现已全面完成任务。

        四、积极开展精准帮扶活动,脱贫攻坚取得显著成效

        按县委、政府的统一安排,我们单位帮扶的是大义乡陈家村,从2019年帮扶结对10对20户增加至22对44户贫困户,全体帮扶人员2019年下乡帮扶31次,通过帮扶人的真心帮扶、认真帮扶,达到了预期效果,帮扶对象十分满意,在上级的多次考评中,名列前茅,成效显著。

        五、履职尽责,全面完成上级下达的各项工作任务。

        积极开展了创先争优活动,全体环卫职工发扬“不怕脏、不怕苦、不怕累、连续作战”“宁愿一人脏、换来万人洁”的环卫精神,无论是寒风刺骨的冬天,还是烈日炎炎的夏天,或是腐烂恶臭的垃圾,始终坚持“5+2” “白加黑”的工作模式,才能保持渠城“干净、整洁”常态化。2018年中央、省、市的各类督察多,为迎接省市各种督察、检查、会议和县上临时召开一些会议,无论是寒风刺骨的冬天,还是烈日炎炎的夏天,我所环卫职工一道,连夜加班,将全城街道冲洗干净为止,经常是冲洗到深夜或通宵,渴了喝矿泉水,饿了吃盒饭。今年共加班冲洗街道近66次,长期保持了渠城干净整洁常态化。

        六、提高认识,查找不足,添补措施,扎实推进城乡环境综合治理

        (一)、结合环卫工作实际,我们的个别干部职工还存在认识不够,骄傲自满,工作方法简单,业务技能不精,执法不够硬,对政策、法律、法规的领悟水准不够深,管理方法老套等现象,个别同志缺乏热情,耐心和诚心。因而还需进一步加强学习、提高认识,戒骄戒躁,增强业务素质,凝心聚力,积极主动做好本职工作。

        (二)、清洁队、物业公司管理上还存在差距,需要加大管理力度,统一协调,努力提高各队、公司的管理水平和服务质量、工作质量。

        总之,一年来,市容环境卫生管理工作取得了一定的成绩,受到各级领导和市民的好评,但我们知道环卫工作动态性较强,只有做到了“丢了就捡、脏了就扫、污了就洗”,保持了常态化,才能达到上级领导和人民群众的要求。为此,我们将在新的一年继续努力,不断进步,把环卫工作搞得更好,为渠城市民营造一个干净、整洁、舒适、优美的工作和生活环境做出更大的成绩。

        二、机构设置

        渠县市容环境卫生管理所无下属单位。

        纳入渠县市容环境卫生管理所2019年度部门决算编制范围的预算单位只包括本部门。

        第二部分2019年度部门决算情况说明

         

        一、 收入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计各是3617.77万元。与2018年相比,收、支总计各减少42.55万元,减少1.16%。主要变动原因是基本支出减少。

        二、 收入决算情况说明

        2019年本年收入合计3617.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3617.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

        三、 支出决算情况说明

        2019年本年支出合计3617.77万元,其中:基本支出434.89万元,占12%;项目支出3182.88万元,占88%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年财政拨款收、支总计各是3617.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少42.55万元,减少1.16%。主要变动原因是基本支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出3617.77万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少42.55万元,减少1.16%。主要变动原因是基本支出减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出3617.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3492.65万元,占96.54%;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出65.93万元,占1.82%;医疗卫生支出20.79万元,占0.57%;住房保障支出38.40万元,占1.06%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年般公共预算支出决算数为3617.77万元,完成预算100.00%。其中:

        1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算为64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算为1.97万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度。

        2.医疗卫生与计划生育  事业单位医疗支出决算为20.79万元,完成预算92.4%,决算数小于预算数的主要原因是预算些许误差。

        3.  城乡社区支出城乡社区环境卫生支出决算为3492.65万元,完成预算100.40%,决算数大于预算数的主要原因是清洁区域增大相应增大环卫清洁人员和清扫机械的运行维护费支出。

        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为38.40万元,完成预算100.%,决算数等于预算数。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款基本支出434.89万元,其中:

        人员经费414.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费20.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元。

        1.因公出国(境)经费支出0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2019年,渠县市容环境卫生管理所机关运行经费支出20.12万元,比2018年减少11.11万元,减少35.6%,主要原因是核定经费减少。

        (二)政府采购支出情况

        2019年,渠县市容环境卫生管理所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2019年12月31日,渠县市容环境卫生管理所共有车辆31辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车0辆。

        (四)预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对渠城清扫保洁服务费和渠城环卫设施设备运行费开展了预算事前绩效评估,对两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取两个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

        本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。本部门还自行组织了二个项目绩效评价,从评价情况来看保障了各项专项工作的顺利实施。

        1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映了“渠城清扫保洁服务费”和“渠城环卫设施设备运行费”二个项目绩效目标实际完成情况。

        (1)“渠城清扫保洁服务费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数2228.0102万元,执行数为2289.475万元,完成预算的102.76%。通过项目实施,保障了渠城清扫保洁、垃圾清运、垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等干净,按时、按质、按量完成了项目工作任务。发现的主要问题:有个别的市民随手扔垃圾,增加了清扫保洁的难度。下一步改进措施:加大爱护公共卫生的宣传力度。

        (2)“渠城环卫设施设备运行费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数893.4050万元,执行数为893.405万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了渠城街道机械的洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城果皮箱的日常维护管理、318国道沿线及賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运以及县委、政府交办的突击应急等工作任务。发现的主要问题:有的道路清扫车由于使用时间已久,维修费用及油耗高。下一步改进措施:以后年度纳入预算,进行政府采购。

         

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

渠城清扫保洁服务费

预算单位

渠县市容环境卫生管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

2228.0102

执行数:

2228.0102

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成渠城大街小巷清扫保洁任务,做到大街小巷卫生全天候干净,整洁常态化。

2、完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作,做到垃圾日产日清。

3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作。做到环卫设施干净、整洁常态化

1、完成渠城大街小巷清扫保洁任务,做到大街小巷卫生全天候干净,整洁常态化。

2、完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作,做到垃圾日产日清。

3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作。做到环卫设施干净、整洁常态化

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:完成渠城大街小巷清扫保洁任务

做到大街小巷环卫全天候干净,整洁常态化。

做到大街小巷环卫全天候干净,整洁常态化。清扫保洁面积433.38万平方米

项目完成指标

数量指标

 指标2:完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作

做到垃圾日产日清,无积存垃圾

做到垃圾日产日清,无积存垃圾,清运处理垃圾189079吨

项目完成指标

数量指标

 指标3:完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作

做到环卫设施干净、整洁常态化

做到环卫设施干净、整洁常态化

项目完成指标

质量指标

 干净整洁常态化

基本做到全年干净整洁常态化

基本做到全年干净整洁常态化

项目完成指标

时效指标

全年

对照年初计划,每季度有小结,半年、全年进行工作总结。

对照年初计划,每季度有小结,半年、全年进行工作总结。

项目完成指标

成本指标

劳务费

2228.0102万元

2228.0102万元

效益指标

经济效益

严格成本控制,提高工作管理水平

完成工作任务,成本控制在2228.0102万元以内 

完成工作任务,成本控制在2228.0102万元以内 

效益指标

社会效益

让渠城市民有一个优美环境

让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境  

让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境  

效益指标

生态效益

坚持绿色发展理念,建设幸福美丽家园

让渠城干净整洁常态化  

让渠城干净整洁常态化  

效益指标

可持续影响

 坚持固本培元,筑牢工作根基

加大巡查检查力度,确保渠城干净整洁常态化  

加大巡查检查力度,确保渠城干净整洁常态化  

满意度

满意度指标

 指标1:上级部门满意度

≧85%  

≧90%  


满意度

满意度指标

 指标2:相关部门和单位满意度

≧85%  

≧90%  


满意度

满意度指标

 指标3:人民群众满意度

≧85%  

≧90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

环卫设施设备运行费

预算单位

渠县市容环境卫生管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

893.405

执行数:

893.405

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成渠城街道洗扫、除尘降尘任务,完成县委、政府交办的突击应急任务。

2、完成渠城垃圾收集后的压缩处理工作,做到垃圾日产日清。

3、完成渠县城区免费公厕正常开放使用。

4、完成渠城果皮箱的日常维护管理工作,基本做到果皮箱完整,能够使用。

5、完成318国道沿线、渠城至賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运,做到日产日清。

1、完成渠城街道洗扫、除尘降尘任务,完成县委、政府交办的突击应急任务。

2、完成渠城垃圾收集后的压缩处理工作,做到垃圾日产日清。

3、完成渠县城区免费公厕正常开放使用。

4、完成渠城果皮箱的日常维护管理工作,基本做到果皮箱完整,能够使用。

5、完成318国道沿线、渠城至賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运,做到日产日清。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:街道洗扫、除尘降尘做到精心谋划和科学安排。

做到主要街道每天洗扫每天2次,除尘冲洗2次,完成上级交办的突击应急任务。

做到主要街道每天洗扫每天2次,除尘冲洗2次,完成上级交办的突击应急任务。

项目完成指标

数量指标

 指标2:公厕管理、垃圾压缩、果皮箱维护做到科学安排,精心管理。

垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁,无臭味,无蚊蝇。

垃圾站、公厕、果皮箱做到日常干净整洁,无臭味,无蚊蝇。

项目完成指标

数量指标

 指标3:公路沿线垃圾清运做到精心谋划和科学安排。

垃圾清运做到日产日清,不留死角。

垃圾清运做到日产日清,不留死角。

项目完成指标

质量指标

 干净整洁常态化

基本做到全年干净整洁常态化

基本做到全年干净整洁常态化

项目完成指标

时效指标

全年

对照年初计划,每季度有小结,半年、全年进行工作总结。

对照年初计划,每季度有小结,半年、全年进行工作总结。

项目完成指标

成本指标

 指标1:车辆燃油及维修维护费费

479.069万元

479.069万元

项目完成指标

成本指标

 指标2:中转站、公厕水电费

25.16万元

25.16万元

项目完成指标

成本指标

指标3:垃圾中转站公厕维修费

28.00万元

28.00万元

项目完成指标

成本指标

指标4:劳务费

361.176万元

361.176万元

效益指标

经济效益

严格成本控制,提高工作管理水平

完成工作任务,成本控制在893.4050万元以内  

完成工作任务,成本控制在893.4050万元以内  

效益指标

社会效益

让渠城市民有一个优美环境

让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境  

让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境  

效益指标

生态效益

坚持绿色发展理念,建设幸福美丽家园

让渠城干净整洁常态化  

让渠城干净整洁常态化  

效益指标

可持续影响

 坚持固本培元,筑牢工作根基

加大巡查检查力度,确保渠城干净整洁常态化  

加大巡查检查力度,确保渠城干净整洁常态化  

满意度

满意度指标

 指标1:上级部门满意度

≧85%  

≧90%  


满意度

满意度指标

 指标2:相关部门和单位满意度

≧85%  

≧90%  


满意度

满意度指标

 指标3:人民群众满意度

≧85%  

≧90%

         

        2.部门绩效评价结果。

        本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县市容环境卫生管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

        本部门自行组织对渠城清扫保洁服务费项目、渠城环卫设施设备运行费项目开展了绩效评价,《渠城清扫保洁服务费项目2019年绩效评价报告》和《渠城环卫设施设备运行费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

        第三部分 名词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

        10.外交(类)…(款)…(项):指……。

        11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

        12.教育(类)…(款)…(项):指……。

        13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

        14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

        15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

        16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

        17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

        18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

        19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

        20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

        21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

        22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

        23.金融(类)…(款)…(项):指……。

        24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

        25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

        26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

        27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        第四部分 附件

         

        附件1

         

        渠县市容环境卫生管理所

        2019年部门整体支出绩效评价报告

  

一、部门概况
    (一)机构组成

        渠县市容环境卫生管理所属一类事业单位,办公地点设在渠县渠江镇后溪街60号,编制12人,设党支部书记、所长1人,支部委员、副所长2人,支部副书记1人,支部委员1人;内设办公室、财务室、市容环境卫生监察队5个。          (二)机构职能 

        (1) 负责对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的行政执法工作;

        (2)负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作;

        (3)负责渠城生活垃圾及建筑垃圾的收集、运输、处理以及管理工作;

        (4) 负责对渠城垃圾处置许可及收取处置费工作;

        (5)负责对渠县环境卫生设施的规划、建设、运营、管理与维护工作;

        (6)负责对渠县从事环境卫生服务企业(个人)的从业资格的审定和从业服务范围、服务质量进行监督管理工作;

        (7)负责318公路沿线、賨人谷沿线、狮牌村沿线等地的垃圾清运等工作。
    (三)人员概况 

        2019年初预算在册人数54人(其中:住建局借用3人,城管执法局借用5人),年初实有正式职工106人;现有正式职工106人(其中:在职职工54人,退休职工52人);现有临聘环卫作业人员139人(其中:协管员50人、垃圾处理费收费人员6人、公厕管理员24人、垃圾转运站操作人员15 人、驾驶员44人)。 

        二、部门财政资金收支情况
   (一)部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排3605.6676万元,追加预算12.106428万元,全年财政收入拨款3617.774028万元。 
  (二)部门财政资金支出情况。 
   2019年度全年支出3617.774028万元,其中::一般公共服务支出3492.651228万元,占96.5%;;社会保障和就业支出65.9304万元,占1.8%;医疗卫生支出20.7948万元,占0.6%;住房保障支出38.3976万元,占1.1%。

        三、部门财政支出管理情况
   (一)部门预算管理。
    1、预算编制 
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,2019年年初预算3605.6676万元。

        (2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目2个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目2个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。 
   (3)编制准确。2019年度编制部门预算总额3605.6676万元,支出决算数完成预算的100%。 
    2.预算执行 
   (1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。 
   (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
  (3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。 
    3.完成结果 
  (1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入3617.774028万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为3617.774028万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是工资清算。 
   (2)违规记录。2019年,无违规记录。
 (二)专项预算管理。

        我单位无该项指标。

            (三)结果应用情况

        1.自评质量。 
渠县市容环境卫生管理所2019年部门支出绩效评价得分98分,详见下表。

2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门)

绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

         

          2.信息公开 
   (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。 
  (2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

        3.整改反馈

        (1)结果整改。

        根据相关规定,进行了整改。

        (2)应用反馈。 

        根据反馈意见,绩效目标制定恰当,按计划预算严格执行。
  四、评价结论及建议
   (一)评价结论
  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下: 
    1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面:我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。 
    3.2019年追加基本支出经费方面:我单位因2018年调资进行清算而追加基本支出经费,均能按经费支出用途、范围及时使用。 
   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。 
   (二)存在问题
 对业务的学习还有所不足。
  (三)改进建议
加强对业务知识的学习

         

        附件2

        2019年渠县市容环境卫生管理所项目支出绩效评价报告

         

        一、评价工作开展及项目情况

        “渠城环卫设施设备运行费”项目主要解决完成渠城街道机械洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城果皮箱的日常维护管理、318国道沿线及賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运以及县委、政府交办的突击应急等工作任务的人员工资、燃油费、水电费、维修维护费等经费,符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。“渠城清扫保洁服务费” 项目主要解决政府购买的渠城清扫保洁、垃圾清运、垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等服务经费,符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

        二、评价结论及绩效分析

        (一)评价结论

        本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金3121.4152万元,覆盖率达到100%,评价得分98分。

        (二)绩效分析

        1、项目决策

        根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《建设部城市生活垃圾管理办法》、《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,所以2019年进行了渠城环卫设施设备运行费和渠城清扫保洁服务费的预算,开展了对二个项目的绩效评价。

        2、项目管理

        渠城清扫保洁服务费,主要解决渠城清扫保洁人员工资,垃圾收集运输的人员工资及燃维费,垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池、人行道的冲洗等人员工资等。

        渠城环卫设施设备运行费,主要解决完成渠城街道机械洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行管理、渠城果皮箱的日常维护管理、318国道沿线及賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运等工作任务,同时完成县委、政府交办的突击应急等工作任务的人员工资、燃油费、水电费、维修维护费等经费。

        该经费的预算是由财政局预算股、综合股每年预算时,到环卫所根据上年账面经费使用情况进行的预算。凡增加费用,由我所上报县委、政府,领导批示后,由财政局预算股、综合股核实后,按现场核实情况增加的预算。

        3、项目绩效

        资金使用进行合理分配,保证资金合理安全有效使用。

        项目目标完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上,严格控制成本支出,保证完成质量,二是项目效益情况,经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等保证城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%,受益群体满意度达99%。

        三、存在主要问题

        1、内部控制制度不够完善,

        2、目标管理指标不够完全。

         

        第五部分 附表

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算支出决算表

        

相关附件