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2019年度四川省达州市渠县清溪场水务站部门决算资料

发布单位:县水务局       来源:县水务局       发布日期:2020-09-16     点击数:1 人次

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规,协助主管部门做好流域综合规划、专业规划,小型水利工程管理及病险水库整治的科研、初设等前期工作,督促检查水利工程建设质量、施工安全;协助主管部门依法查处所在流域涉水涉渔违法案件;协助做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理;负责乡镇水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作;组织指导乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作;完成主管部门和乡镇交办的其它工作任务。

    渠县清溪场水务站是县水务局下属的独立核算全额拨款的事业单位,编制数3人。主要承担清溪场镇、射洪乡、龙凤镇三个乡镇的水利工程建设与管理、防洪抗旱、水行政执法等具体工作。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    1、水利工程安全检查。为确保水利工程安全运行,在汛前配合各乡镇及时调整充实防汛指挥机构,辖区内成立了乡镇防汛抗旱指挥部3个42人,抢险队伍17个150余人。完善各类防汛度汛、抗旱工作制度和措施,明确了工作职责,编制水库工程防汛度汛应急预案14份,落实各类防汛抗旱抢险物资2600余件。一年来,开展了水利工程汛前、汛中、汛末安全检查共18次,对存在安全隐患的水库能及时处理的做了限期处理,不能处理的立即上报县局有关领导和股室,争取项目资金,切实消除工程安全隐患。同时,在汛期坚持做到24小时值班,保证通信畅通,做好雨情、汛情、工情传递工作,确保水库工程安全度汛。

    2、水利工程建设工作。一是完成了射洪乡射洪村小农水项目蓄水池4口,山坪塘2口。二是完成了清溪场镇至龙凤乡供水管网延伸管网开挖12000m,管道已安装12000m。三是完成了清溪场镇紫坝村跃进水库渠道完成开挖820m。12月底完成了小通水库、白鹤水库2座病险水库整治。

    二、机构设置

    渠县清溪场水务站是一个独立核算全额拨款的事业单位,事业编制人数3人,在岗职工人数3人,清溪场水务站是水务局的下属单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计29.31万元。与2018年相比,收、支总计各减少0.79万元,下降2.62%。主要变动原因是因为养老保险缴纳比例降低。(见附件2图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计29.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入29.31万元,占100%。(见附件2图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计29.31万元,其中:基本支出29.31万元,占100%。(见附件2图3:支出决算结构图)(饼状图)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计29.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少0.79万元,下降2.62%。主要变动原因是因为养老保险缴纳比例降低。(见附件2图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出29.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少0.79万元,下降2.62%。主要变动原因是因为2018年因为养老保险缴纳比例降低。(见附件2图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出29.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.32万元,占76.15%;社会保障和就业(类)支出3.59万元,占12.25%;医疗卫生支出1.25万元,占4.26%;住房保障支出2.15万元,占7.34%。(见附件2图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为29.31,完成预算100%。其中:

    1. 农林水支出213(类)03水利(款)99其他水利支出(项): 支出决算为22.32万元,完成预算100%。

    5.社会保障和就业208(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.59万元,完成预算100%。  

    6.医疗卫生与计划生育210(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项):支出决算为1.25万元,完成预算100%。

    7.住房保障221(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项): 支出决算为2.15万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出29.31万元,其中:

    人员经费27.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。0

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元.

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分93分。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看保证工资支出和单位正常运转,确保财政资金规范使用。

部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)









部门名称

渠县清溪场水务站

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1人员经费

工资福利

27.69

27.69


任务2日常公用经费

维持本单位正常办公运行

1.62

1.62


金额合计

29.31

29.31


年度
总体
目标


    2019年清溪场水务站在县水务局党委、行政的领导下,在辖区内各乡镇党委政府的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习和贯彻党的十九大和习近平对四川工作的重要指示精神以及县十三届三次党代会精神。认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动,严肃工作纪律,转变工作作风,稳步推进各项工作,努力完成各项工作任务。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关管理法律法规,协助主管部门做好流域综合规划,专业规划,小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作。督促检查水利工程建设质量、施工安全;协助主管部门依法查处所在流域涉水违法案件;协助做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理;负责乡镇水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作;组织指导乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作;做好技术研讨并交流,组织技术集中攻难。

全面完成水务局和乡镇交办的各项工作任务

 提升干部队伍素质  

扎实开展专题学习研讨、专题组织生活会,引导党员干部做坚定理想信念、保持对党忠诚,树立清风正气,做好勇于担当的表率。

质量指标

 全面完成全年目标任务

保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用

时效指标

 年度目标任务完成率

100%

成本指标

人员经费

27.69


日常公用经费

1.62万元

效益指标

经济效益
指标

 严格成本控制,促进水务工作不断发展

保质保量按时完成各项水务工作任务,严格执行年初预算

社会效益
指标

 推动相关行业和本单位相关工作顺利进行

及时揭示问题,促进有关方面加强管理,建立健全相关制度。

生态效益
指标

 坚持绿色发展理念

注重抓好涉及环保方面政策的落实

可持续影响
指标

促进相关政策落地落实

通过调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

满意度
指标

满意度指标

上级部门满意度

≧95%


相关部门和人员满意度

≧95%

    (二)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县清溪场水务站部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况

    2019年,清溪场水务站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,渠县清溪场水务站共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.农林水213(类)03(款)99(项):指其他水利支出。

    3.社会保障和就业20(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    4.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。

    5.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

    6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件

    附件1

    渠县清溪场水务站部门2019年部门整体支出

    绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    渠县清溪场水务站是渠县水务局下属的财政全额拨款的事业单位。

    (二)机构职能。

    依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关管理法律法规,协助主管部门做好流域综合规划,专业规划,小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作。督促检查水利工程建设质量、施工安全;协助主管部门依法查处所在流域涉水违法案件;协助做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理;负责乡镇水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作;组织指导乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作;做好技术研讨并交流,组织技术集中攻难。

    (三)人员概况。

    事业编制人数3人,在岗职工人数3人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2019年本年收入合计29.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入29.31万元,占100%。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2019年本年支出合计29.31万元,其中:基本支出29.31万元,占100%,无项目支出。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

     按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,事业运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行较好,在本年度内未出现廉政风险。  

    (二)结果应用情况。

    我们对社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2019年度部门整体绩效评价得分为94分,完成了绩效目标。

    渠县清溪场水务站2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

    (二)存在问题。

    1.预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。

    2.预算执行力度还要进一步加强。

    3.内控制度、财务制度还有待进一步完善。

    (三)改进建议。

    1.科学合理编制预算,严格执行预算。

    2.规范账务处理,提高财务信息质量。

    3.完善管理制度,进一步加强资产管理。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件2

     

     

     

     

     

     

    

     

    第五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    

相关附件