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2019年度四川省渠县教育和科学技术局部门决算

发布单位:县教科局       来源:县教科局       发布日期:2020-09-15     点击数:1 人次

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章,草拟本县教育法规、规章,并组织实施。     

2)编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。     

3)管理教育经费,指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督教育系统内部审计工作;统筹全县教育系统学校基本建设工作。     

4)统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;会同有关部门拟定各类教育的招生计划;管理本县教育招生考试工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置。     

5)规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作;组织实施教育信息化工程。

6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。         

(7)管理本县教师工作;组织实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。     

(8)指导学校党的建设工作,负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作;负责本县教育系统纪检监察工作。     

(9)指导管理本县教育系统与县(内)外的教育交流与合作;会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。     

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。     

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,我局按照县政府工作报告提出的任务要求,紧密围绕“办人民满意教育、建川东教育目的地”这一目标,在县委、县政府的坚强领导下,以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“树师德,正师风,做为人师表践行者”的教师作风整顿为契机,坚持以人为本,教育为先,内强素质,外树形象,进一步推动了教育的规范、内涵、优质、特色发展。

1.党建工作扎实推进。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是大力实施红烛党建行动,落实办好人民满意教育“六条措施”。三是积极夯实党建工作基础。各级基层党组织开展党员活动日活动12次,录制党课96堂,慰问和发放党内救助金4万余元;开展“公民办学校党建结对共建”,促进民办学校党建工作提升。四是加强党员队伍教育管理,全年培养入党积极分子120名,发展预备党员90名,预备转正73名。五是稳步推进渠县教科系统“四城同创”工作,着力推进“两张攻坚清单”,完成专题征文600余篇,教职工注册志愿者近1万人,开展志愿服务2万余人次。

2.正风肃纪成效斐然。一是大力加强党风廉政建设和反腐败工作。二是强力整治“在职教师有偿补课”问题。三是办理群众信访投诉或问题线索163件,立案审查调查20件26人、党纪处分5人、政纪处分27人、诫勉27人。组织处理31人、诫勉谈话15人。完成对静边初中等7所学校的收支审计,完成对涌兴二校等15所学校离任校长的经济责任审计

3.各类教育竞进发展。一是学前教育稳步发展。二是义务教育持续领先。三是高中教育跨越提升。全县一本上线1292人,首次突破千人大关,比去年增长361人,增长率38.8 %。本科上线3332人,比去年增加464人,增长率16.2 %,双创历史新高。渠县中学王培涵勇夺达州市文科第一名,达州外国语学校罗欢被北京大学录取。四是职成教育加快发展。深化产教融合、校企合作、订单培训,大力推进中职学校办学模式、管理体制改革;召开职业教育工作会,组织四所中职学校、电大站、老年大学等参加2019年达州市职业教育活动周活动与终身学习活动周活动。成人教育完成成人学历教育650人以上,非学历资格认证2.4万人以上,非学历教育10万人(次)以上,社区教育参与率达45%,全县从业人员继续教育参与率达35%。

4.德育工作扎实开展。一是以“文明新风伴我行”励志主题教育活动为重点,深化社会主义核心价值观教育。二是关爱特殊群体。5月27日—6月1日,县领导深入14所中小学慰问留守学生140名,发放慰问金4.2万元。三是表扬激励先进。表扬励志主题教育活动先进集体20个,先进个人30名。评选表扬三好学生567名、优秀学生干部454名、先进班集体82个。

5.强化教育常规管理。一是综合督导37所学校,常规管理督查10所学校。5月23日,接受了教育部对21所学校(22个教学点)的语文和艺术的质量监测,我县被教育部质量监测中心评为全国优秀组织奖。二是强化片区教育组的统筹、协调、指导作用,扎实开展集体备课、听评课、经验交流、质量监测与分析等教研活动。三是坚持开展第十一届“红烛杯”活动。146名教师参加“红烛杯”县级决赛,共评出一等奖9人、二等奖24人、三等奖42人。

6.教师队伍持续优化。一是深入开展为期一月的“树师德、正师风,做为人师表践行者”作风整顿。利用暑假,通过集中学习,使全体教师“明初心、扛使命”、“知底线、明戒惧”,坚持刀刃向内,切实查摆整改。组建督导组16个,开展4次督导,下发督导通报两期,17所学校因活动开展不扎实、不深入被通报批评。二是开展师德承诺践诺活动。签订师德承诺书、开展新入职教师宣誓、在职教师教师节重温誓词、学习身边的先进——琅琊二校高云村小教师邓礼映先进事迹。土溪二校教师雷友胜被评为全国优秀教师,邓礼映被评为“四川好人”。推评四川省教学名师1名、市级先进集体3个、市级先进个人32人。第35个教师节,县级表扬优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者等259人。二是交流校级干部12名到边远薄弱学校。招聘教师391名,其中省属公费师范生15名,通过达州英才计划引进人才9名、公招134名、特岗233名。公开考调91名农村学校教师进入城区任教;选派“三区”支教教师17名、支持薄弱学校教师11名到农村学校支教,招募“银龄讲学计划”教师2名。三是组织参加“国培计划”及示范性项目培训159人、省级各类培训71人、市级培训624人、县级2094人。四是积极开展“工人先锋号”创建活动,拱市学校、渠江三小等五所学校获市级表扬,宝城镇一小教师刘明泽荣获“达州市五一劳动奖章”。贵福一小、宝城中学被达州市总工会命名为“五星级工会”。为50多名女教职工保险女职工“六大疾病”, 200多名教职工参加四川省职工住院医疗互助保险计划。

7.艺体教育成果丰硕。一是组队参加第五届残疾人民间足球争霸赛暨四川省残疾人城市足球挑战赛获分赛区第一名,并代表四川省参加“三菱友谊杯”第五届残疾人民间足球争霸赛,获全国第七名。组队参加县委、县政府主办的2019年庆“五一”迎“五四”大型合唱比赛中,获一等奖。我局代表队在达州市教育系统2019年度食品安全知识竞赛中获团体二等奖。二是举办“礼赞新中国、奋进新时代”“礼赞新中国、奋进新时代”“庆祝建国70周年”等活动10余场,《春蚕》《我要上彩亭》《岁月如歌》等近10件学生作品在省市县各级展演。500余名学生获国家、省市一、二奖,音乐、舞蹈、书画等项目186人次在省、市中小学生艺术人才大赛上获一、二等奖,86名教师获指导奖。渠县职专学生郑佳佳和青少年活动中心教师张潜的作品获全国科技创新大赛中一等奖,17件次获四川省科技创新大赛中获等级奖,19件次获达州市电脑制作活动机器人现场竞赛等级奖。三是承办达州市第二十届中小学生田径运动会,获优秀组织奖,我县6人3队10次破5项市中小学生田径运动会纪录,58人达9项国家二级运动员标准。承办2019年达州市教育系统第23届“园丁杯”门球赛与达州市第三届民办教育现场会。

8.项目建设稳步推进。一是顺利推进“四校一园”重点项目工程,渠江五小扩建工程已完成基础施工,渠中扩建、渠江镇一小分校、渠县成实外二期工程、渠县实验幼儿园迁建工程已完成选址和方案设计等前期工作。二是完成固定资产投资入库14.42亿元,完成率100.2 %。三是依据《乡镇行政区划调整改革方案》,完成全县学校行政隶属及更名工作。四是完成“渠县学校教育资源大调研”工作,形成了《渠县学校教育资源调研报告》,为振兴渠县教育三年跨越行动提供了决策依据。

9.法规工作科学高效。一是9月28-29日,成功举办了达州市第三届民办学校现场会,达州市教育局、全市各县市区教育部门领导、200余所民办学校举办者参加会议。国庆节前夕,组织了民办学校“颂歌献祖国·豪情满宕渠”MV歌咏比赛活动,全县民办学校踊跃参与,8所学校MV在“幸福渠县”展播。二是开展3轮校外培训机构的执法检查、民办教育领域突出问题专项排查、民办学校规范办学行为防范风险专项行动、学前教育发展现状专项审计等活动。受理变更事项10件,新审批学校14所(其中培训机构11所、幼儿园2所、小学1所)。三是举行了“宕渠春雨”法治副校长聘任仪式与“关爱明天、普法先行”法治进校园推进大会,协同电视台制作“法治栏目”节目1期,联合县检察院到20余所校开展未成年人保护、性侵等法治巡讲活动。全县学校法治副校长、法律顾问配备率达到100%。四是419人取得教师资格;重发、补发、换发教师资格证28本。申请教师注册110人,注册合格人数65人。7人取得教育执法资格。五是开展“校车公司化运营”调研,形成《渠县校车公司化运营实施意见》草案。完成行权平台录入的操作指南,认领任务、处理并纠正异常数据事项83项。

10.惠民政策精准贯彻。一是资助各级各类困难家庭学生9.04万人次,资助金额5981.79万元。其中,资助建档立卡家庭学生5.09万人次,资助金额4479.52万元,实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的“三个全覆盖(各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖)”的工作目标。二是教育救助3387名学生,金额共计166.03万元。三是发放生源地助学贷款7921人次,金额合计5903.04万元。四是全县所有农村义务教育阶段学校(含教学点、村小和民办学校)全部实施食堂供餐,5.77万名学生享受完整营养午餐。五是“三免一补”全面落实。为8.67万名义务教育阶段学生落实“三免”政策(其中免学杂费7751万元,作业本费312万元);补助寄宿生生活补助1.4万人,补助金额1677.24万元。

11.后勤管理保障有力。一是强化食品安全管理人员、食堂和小卖部从业人员培训,组织开展了食品安全隐患全覆盖排查、2019年食品安全宣传周暨食品安全进校园活动与食物中毒事故应急演练等活动。二是会同县卫计局、县疾控中心对各校进行传染病防控工作专项督查。科学处置渠县中学、达州外国语学校在高考体检中发现的结核病案例。三是各校利用“6.1”《禁毒法》实施纪念日、“6.3”虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日等,精心组织,集中开展毒品预防教育活动。9月16日、10月27日组织全县师生参观了双土学校、宝城一小、职专等禁毒教育基地。四是投入资金140余万元,建立教科系统“网络版财务软件服务器”大数据财务管理系统。

12.科技工作持续强化。一是成功申报省级项目4项,获得资金200万元;市级项目立项10项,获得资金290万元;往省市分别申报科技计划项目11项、6项;组织6家企业申报国家高新技术企业认定,有效高新技术企业有望达14家。二是获2018年度市科技进步奖2项,申报2019年市科技进步奖4项。三是组织开展三下乡活动,给宝城等8个乡镇送去慰问金1.2万元,发放扶贫宣传资料4000余册。开展科技活动周活动,组织近20家企业展出展板近50个,展示双创成果。四是为贫困户提供1500余条科技扶贫在线咨询或服务。

12.安全工作常抓不懈。一是层层签订安全责任书,将安全稳定目标任务分解落实,着力构建“政府统一领导、部门依法监管、学校全面负责、师生积极参与、社会广泛支持”的安全稳定工作新格局。二是扎实开展“安全教育月”“安全教育周”等活动,充分利用微信群、QQ群、家长会等平台,强化学生安全教育;6月14日,在广场设置安全宣传平台,制作展板1个,发放宣传资料1500余份。今年4月,对消防、防溺水、交通、防性侵、设备设施等21个方面进行专项督查,排查出各类安全隐患368处,已整改220处 ,列入计划整改148处,向各部门或乡镇发出商请整改隐患函10余份。东安学校布设地质灾害自动化监测设备1套。三是处置信访件89件。成功调解屏西学校原门卫劳动争议纠纷与崇德实验学校解聘教师引发的工资争议纠纷。四是将扫黑除恶专项斗争与高中考治安整治结合,配合公安、消防、住建、市场监管、卫健、交警等部门对学校周边治安情况开展专项检查,发现隐患,限期整改到位。

二、机构设置

我单位是独立核算行政单位,下设党建办、纪工委、办公室、政工人事股、基教股、基建股、财务股、体艺卫股、安稳办、科技股、法规股、扶贫办共12个股室。

本单位编制数34人,实际在职人员34人,其中公务员24人,机关工勤人员2人;事业人员8人;遗属2人。退休职工51人(养老金由社保局发放)。

               第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14374.95万元。与2018年相比,收、支总计各增加2474.49万元,增长20.79%。主要变动原因是1、人员经费增加;2、专项经费支出增加。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计14374.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14374.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计14374.95万元,其中:基本支出1269.62万元,占8.83%;项目支出1305.33万元,占91.17%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14374.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2474.49万元,增长20.79%。主要变动原因是1、人员经费增加;2、专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14374.95万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2474.49万元,增长20.79%。主要变动原因是1、人员经费增加;2、专项经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14374.95万元,主要用于以下方面:教育支出(类)14133.08万元,占98.32%;科学技术(类)支出83.40万元,占0.58%;社会保障和就业(类)支出105.65万元,占0.73%;卫生健康支出25.68万元,占.18%;住房保障支出27.15万元,占0.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为14374.95万元完成预算100%。其中:

1. 教育205(类)01(款)01(项): 支出决算1099.30万元,完成预算100%教育205(类)01(款)99(项): 支出决算466.47万元,完成预算100%教育205(类)02(款)01/02/03/04/05/99(项): 支出决算数共计11845.21万元,完成预算100%教育205(类)03(款)02(项): 支出决算10269万元,完成预算100%教育205(类)99(款)99(项): 支出决算619.41万元,完成预算100%

2.科学技术206(类)01(款)01(项): 支出决算为83.40万元,完成预算100%

3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为105.65万元,完成预算100%。

4.卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为25.68万元,完成预算100%

5.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为27.156万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1269.62万元,其中:

人员经费1055.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费214.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.32万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.32万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,下降0.75%。主要原因是公务接待减少,厉行节约。其中:

国内公务接待支出1.32万元,主要用于县外人员公务接待。国内公务接待5批次,188人次,共计支出1.32万元,具体内容包括:脱贫攻坚观摩学习、市政府教育督导检查等公务接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出214.15万元,比2018年增加187.91万元,增长716.12%。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对26项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对26个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看加强专项预算绩效管理,把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密,根据学校实际情况合理规划,科学分配财政专项资金,并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“渠县成都实验学校校舍维修“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“中职助学金资助”、“建档立卡本专科、中职特别资助”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)渠县成都实验学校校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了成都实验学校办学条件,稳定了教师队伍,吸引了优质生源。发现的主要问题:资金的使用效益不高。下一步改进措施:进一步加强资金的科学管理,提高资金使用效益。

2)“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2707万元,执行数为2707万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了义务教育薄弱学校环境条件,进一步消除学校大班额,新建或改扩建了学校教学及辅助用房。发现的主要问题:资金的使用效益不高。下一步改进措施:进一步加强资金的科学管理,提高资金使用效益。

3)“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3856万元,执行数为3856万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全县农村义务教育阶段156各教学点5.4万名学生正常享受营养餐,改善了学生营养状况,提高了学生健康水平。发现的主要问题:资金拨付不及时,资金的使用效益不高。下一步改进措施:严肃财务制度,加强资金的科学管理,提高资金使用效益。对学生加强感恩教育。

4“中职助学金资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.69万元,执行数为102.69万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全县600名中职学生及时享受到免学费和奖助学金。发现的主要问题:部分学生不珍惜,不知道感恩国家,感恩社会。下一步改进措施:对学生加强感恩教育。

5“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数773.48万元,执行数为773.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全县建档立卡贫困本、专科以及中职学生就学发现的主要问题:部分学生不珍惜,不知道感恩国家,感恩社会。下一步改进措施:对学生加强感恩教育。

 

项目绩效目标完成情况表(一)

(    2019    年度)

项目名称

实验学校校舍维修

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

650

 执行数:

650

其中:财政拨款

650

其中:财政拨款

650

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.改善实验学校办学条件;
2.稳定教师队伍;
3.吸引优质生源。

1.改善实验学校办学条件;2.稳定教师队伍;3.吸引优质生源。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:维修校舍面积

2500M2

2500M2

 指标2:学校所数

1所

1所

质量指标

 指标1:维修校舍质量达标率(%)

100%

100%

时效指标

 指标1:维修校舍项目进度

按计划进行

已完工

成本指标

 指标1:维修资金

341万元

341万元

 指标2:维修资金

159万元

159万元

 指标3:维修资金

150万元

150万元

社会效益

 指标1:受益学校对维修工作的认可率

≥95%

≥95%

 指标2:改善实验学校办学条件

改善

改善

满意度

满意度指标

 指标1:学校满意度

≥95%

≥95%

 指标2:社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(二)

(    2019    年度)

项目名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

2707

 执行数:

2707

其中:财政拨款

2707

其中:财政拨款

2707

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.改善提升义务教育薄弱学校环境条件;
2.进一步消除学校大班额;
3.新建或改、扩建学校教学及辅助用房。

1.改善提升义务教育薄弱学校环境条件;2.进一步消除学校大班额;3.新建或改、扩建学校教学及辅助用房。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:维修校舍面积

>7590M2

>7590M2

 指标2:学校所数

>3所

>3所

质量指标

 指标1:维修校舍质量达标率(%)

100%

100%

时效指标

 指标1:维修校舍项目进度

按计划进行

按计划进行

成本指标

 指标1:新建资金投入总金额

≤2707万元

≤2707万元

 指标2:新建校舍每平方米造价

≤2500元

≤2500元


社会效益

 指标1进一步消除受益学校大班额

基本消除

基本消除

 指标2:提高受益学校教育教学环境

改善

改善

生态效益

 指标1:新建或改扩建校舍环保达标率

100%

100%

可持续影响

 指标1:校舍安全使用年限(年)

≥50年

≥50年

满意度

满意度指标

 指标1:学校满意度

≥95%

≥95%

 指标2:社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(三)

(    2019    年度)

项目名称

农村义务教育阶段学生营养改善计划项目

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

3856万元

执行数:

3856万元

其中:财政拨款

3856万元

其中:财政拨款

3856万元

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财务制度,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县农村义务教育阶段5.4万名学生,156个教学点学生正常享受营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

1.严肃财务制度,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县农村义务教育阶段5.4万名学生,156个教学点学生正常享受营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:受益学生人数

5.4万人

5.4万人

指标2:受益学校所数

156个教学点

156个教学点

质量指标

指标1:受益学生覆盖率

100%

100%

时效指标

指标1:补助资金到位效率

及时

及时

成本指标

指标1:营养改善补助标准

4元/生/天

4元/生/天

指标2:补助资金

3856万元

3856万元

项目效果指标

社会效益

 指标1:学生身体健康素质

不断提升

不断提升

可持续影响

指标1:减轻贫困学生家庭负担,确保农村义务教育阶段学生享受营养餐

100%

100%

满意度

满意度指标

指标1:受益学生满意度

≥98%

≥98%

指标2:学生家长满意度

≥98%

≥98%


指标3:社会满意度

≥98%

≥98%

 

项目绩效目标完成情况表(四)

(    2019    年度)

项目名称

中职助学金资助

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

102.69

 执行数:

102.68

其中:财政拨款

102.69

其中:财政拨款

102.69

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1:中职免学费
目标2:中职助学金
目标3:中职国家奖学金

100%完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

中职助学金

600人

600人

中职免学费

0.26万人

0.26万人

中职国家奖学金

4人

4人

质量指标

补助覆盖率

100%

100%

时效指标

按时下达学生资助经费

按时下达

按时下达

成本指标

中职助学金标准

按政策标准
分档执行

按政策标准
分档执行

中职免学费标准

1950元/年

1950元/年

中职国家奖学金标准

6000元/年

6000元/年

项目效果指标

社会效益

政策知晓率

≥95%

≥95%

缓解学生家庭经济困难率

≥98%

≥98%

可持续影响

对社会、经济发展可持续影响

100%

100%

满意度

满意度指标

学生及家长满意度

≥95%

≥95%

教师满意度

≥95%

≥95%

社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(五)

(    2019    年度)

项目名称

建档立卡本专科、中职特别资助

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

773.48

 执行数:

773.48

其中:财政拨款

773.48

其中:财政拨款

773.48

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1:建档立卡本专科资助学生资助
目标2:建档立卡中职学生生活补助。

100%完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡中职生活补助

0.11万人

100%

建档立卡本专科特别资助

0.17万人

100%

质量指标

建档立卡学生补助率

100%

100%

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

建档立卡中职生活补助标准

1000元/年

100%

建档立卡本专科特别资助标准

4000元/年

100%

资助资金

773.48万元

773.48万元

项目效果指标

社会效益

政策知晓率

≥95%

≥95%

缓解学生家庭经济困难率

≥98%

≥98%

可持续影响

对社会、经济发展可持续影响

100%

100%

满意度

满意度指标

受益学生及家长满意度

≥98%

≥98%

社会满意度

≥98%

≥98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县教育和科学技术局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对渠县成都实验学校校舍维修“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“中职助学金资助”、“建档立卡本专科、中职特别资助”5个项目开展了绩效评价,《渠县教育和科学技术局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育205(类)02(款)01/02/03/04/05(项):指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。

8.科学技术206(类)01/04/99(款)01/02/04/99(项):指科学技术管理、研究与开发支出

9.社会保障和就业208(类)05(款)05/06(项):指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

10.卫生健康210(类)11(款)02(项):指行政事业单位基本医疗保险支出。

11.住房保障221(类)02(款)01(项):指行政事业单位住房保障支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

渠县教育和科学技术局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
    (一)机构组成

我单位是独立核算行政单位,下设党建办、纪工委、办公室、政工人事股、基教股、基建股、财务股、体艺卫股、安稳办、科技股、法规股、扶贫办共12个股室。

(二)机构职能

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章,草拟本县教育法规、规章,并组织实施。     

2)编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。     

3)管理教育经费,指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督教育系统内部审计工作;统筹全县教育系统学校基本建设工作。     

4)统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;会同有关部门拟定各类教育的招生计划;管理本县教育招生考试工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置。     

5)规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作;组织实施教育信息化工程。

6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。         

(7)管理本县教师工作;组织实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。     

(8)指导学校党的建设工作,负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作;负责本县教育系统纪检监察工作。     

(9)指导管理本县教育系统与县(内)外的教育交流与合作;会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。     

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。     

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(三)人员概况

本单位编制数34人,实际在职人员34人,其中公务员24人,机关工勤人员2人;事业人员8人;遗属2人。退休职工51人(养老金由社保局发放)。  

二、部门财政资金收支情况
   (一)部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排479.42万元,追加预算13895.53万元,全年财政收入拨款14374.95万元。
   (二)部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出14374.95万元,其中:教育支出14133.07万元,占98.32%;科学技术支出83.40万元,占0.58%;社会保障和就业支出105.65万元,占0.73%;医疗卫生支出25.68万元,占0.18%;住房保障支出27.15万元,占0.19%
   三、部门财政支出管理情况
   (一)部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,编制了2019年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。

2)目标完成。2019年年初预算下达绩效目标项目13个,预算调整绩效目标项目13个,当年完成项目26个(含教科系统中途调整的专项项目),实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
   3)编制准确。2019年度编制部门预算总额14374.95万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
   2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
   3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入14374.95万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为14374.95万元,完成预算100%。
   2)违规记录。2019年,无违规记录。
  (二)专项预算管理。2019年我单位专项预算下达项目10个,预算调整预算项目13个,当年实际完成项目23个(含教科系统中途调整的专项项目),严格按照专项资金管理的相关要求,专款专用,充分发挥资金使用效益,达到预期目标。        

(三)结果应用情况

1.自评质量。
 渠县教育和科学技术局2019年部门支出绩效评价得分99分,详见下表。

 

2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系






绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 

  2.信息公开
   1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
  2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

1)结果整改。  无

(二)2)应用反馈。  无
   四、评价结论及建议
   (一)评价结论
   通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
    1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面:我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
   (二)存在问题。

财务管理还不够精细、科学,会计核算还需要进一步细化,特别是对单位资产管理还需进一步科学管理,进一步促进绩效评价的科学性、精准性。

(三)改进建议。

1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥上级及相关部门的监督制约作用,提高预算管理绩效工作的功能和效用。

2.财务上,会计核算要更加准确、科学、及时,总结、评估单位财务状况,为领导决策提供科学的依据,为本单位各项工作更好的开展提供科学的依据。

附件2

渠县教育和科学技术局

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门,对所有项目的实施起主导作用。

2.项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。

3.资金管理:根据专项资金的管理和使用要求,加强资金管理。专款专用,充分发挥资金使用效益,达到预期目标。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:渠县成都实验学校校舍维修“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“中职助学金资助”、“建档立卡本专科、中职特别资助”5个项目纳入绩效评价。

2.项目实现了以下绩效目标,项目完成指标、项目效果指标、满意度。

3.项目申报内容是与实际相符,申报目标是合理可行。(三)项目自评步骤及方法。

本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

1)渠县成都实验学校校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元,批复数为650万元,完成预算的100%。

2)“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2707万元,批复数为2707万元,完成预算的100%。

3)“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3856万元,批复数为3856万元,完成预算的100%。

4“中职助学金资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.69万元,批复数为102.69万元,完成预算的100%。

5“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数773.48万元,批复数为773.48万元,完成预算的100%。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。所开展绩效评价的所有项目资金均是中央、省级资金。

2.资金到位。汇总统计截止评价时所有项目资金全部到位。1)渠县成都实验学校校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。

2)“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2707万元,执行数为2707万元,完成预算的100%。

3)“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3856万元,执行数为3856万元,完成预算的100%。

4“中职助学金资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.69万元,执行数为102.69万元,完成预算的100%。

5“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数773.48万元,执行数为773.48万元,完成预算的100%。

3.资金使用。项目资金按专项资金管理,按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。及时支付到位。

(三)项目财务管理情况。

我单位各项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

每个项目根据资金性质的不同,采取不同的组织架构,并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。

(二)项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度,如校舍维修、改善办学环境、学生营养改善计划等项目则严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行,资金由财政直接拨付到相应账户。对中职和本专科助学金等惠民资金,严格按照资金资助要求,符合条件的学生采取网上直接申请,学生所在学校把好审核关,教科局资助中心把好复核关,由财政直接打卡发放到每一个受助学生。

(三)项目监管情况。渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门,为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(一)

(    2019    年度)

项目名称

实验学校校舍维修

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

650

 执行数:

650

其中:财政拨款

650

其中:财政拨款

650

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.改善实验学校办学条件;
2.稳定教师队伍;
3.吸引优质生源。

1.改善实验学校办学条件;2.稳定教师队伍;3.吸引优质生源。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:维修校舍面积

2500M2

2500M2

 指标2:学校所数

1所

1所

质量指标

 指标1:维修校舍质量达标率(%)

100%

100%

时效指标

 指标1:维修校舍项目进度

按计划进行

已完工

成本指标

 指标1:维修资金

341万元

341万元

 指标2:维修资金

159万元

159万元

 指标3:维修资金

150万元

150万元

社会效益

 指标1:受益学校对维修工作的认可率

≥95%

≥95%

 指标2:改善实验学校办学条件

改善

改善

满意度

满意度指标

 指标1:学校满意度

≥95%

≥95%

 指标2:社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(二)

(    2019    年度)

项目名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

2707

 执行数:

2707

其中:财政拨款

2707

其中:财政拨款

2707

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.改善提升义务教育薄弱学校环境条件;
2.进一步消除学校大班额;
3.新建或改、扩建学校教学及辅助用房。

1.改善提升义务教育薄弱学校环境条件;2.进一步消除学校大班额;3.新建或改、扩建学校教学及辅助用房。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:维修校舍面积

>7590M2

>7590M2

 指标2:学校所数

>3所

>3所

质量指标

 指标1:维修校舍质量达标率(%)

100%

100%

时效指标

 指标1:维修校舍项目进度

按计划进行

按计划进行

成本指标

 指标1:新建资金投入总金额

≤2707万元

≤2707万元

 指标2:新建校舍每平方米造价

≤2500元

≤2500元


社会效益

 指标1进一步消除受益学校大班额

基本消除

基本消除

 指标2:提高受益学校教育教学环境

改善

改善

生态效益

 指标1:新建或改扩建校舍环保达标率

100%

100%

可持续影响

 指标1:校舍安全使用年限(年)

≥50年

≥50年

满意度

满意度指标

 指标1:学校满意度

≥95%

≥95%

 指标2:社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(三)

(    2019    年度)

项目名称

农村义务教育阶段学生营养改善计划项目

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

3856万元

执行数:

3856万元

其中:财政拨款

3856万元

其中:财政拨款

3856万元

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财务制度,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县农村义务教育阶段5.4万名学生,156个教学点学生正常享受营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

1.严肃财务制度,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县农村义务教育阶段5.4万名学生,156个教学点学生正常享受营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:受益学生人数

5.4万人

5.4万人

指标2:受益学校所数

156个教学点

156个教学点

质量指标

指标1:受益学生覆盖率

100%

100%

时效指标

指标1:补助资金到位效率

及时

及时

成本指标

指标1:营养改善补助标准

4元/生/天

4元/生/天

指标2:补助资金

3856万元

3856万元

项目效果指标

社会效益

 指标1:学生身体健康素质

不断提升

不断提升

可持续影响

指标1:减轻贫困学生家庭负担,确保农村义务教育阶段学生享受营养餐

100%

100%

满意度

满意度指标

指标1:受益学生满意度

≥98%

≥98%

指标2:学生家长满意度

≥98%

≥98%


指标3:社会满意度

≥98%

≥98%

 

项目绩效目标完成情况表(四)

(    2019    年度)

项目名称

中职助学金资助

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

102.69

 执行数:

102.68

其中:财政拨款

102.69

其中:财政拨款

102.69

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1:中职免学费
目标2:中职助学金
目标3:中职国家奖学金

100%完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

中职助学金

600人

600人

中职免学费

0.26万人

0.26万人

中职国家奖学金

4人

4人

质量指标

补助覆盖率

100%

100%

时效指标

按时下达学生资助经费

按时下达

按时下达

成本指标

中职助学金标准

按政策标准
分档执行

按政策标准
分档执行

中职免学费标准

1950元/年

1950元/年

中职国家奖学金标准

6000元/年

6000元/年

项目效果指标

社会效益

政策知晓率

≥95%

≥95%

缓解学生家庭经济困难率

≥98%

≥98%

可持续影响

对社会、经济发展可持续影响

100%

100%

满意度

满意度指标

学生及家长满意度

≥95%

≥95%

教师满意度

≥95%

≥95%

社会满意度

≥95%

≥95%

 

项目绩效目标完成情况表(五)

(    2019    年度)

项目名称

建档立卡本专科、中职特别资助

预算单位

渠县教育和科学技术局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

773.48

 执行数:

773.48

其中:财政拨款

773.48

其中:财政拨款

773.48

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1:建档立卡本专科资助学生资助
目标2:建档立卡中职学生生活补助。

100%完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡中职生活补助

0.11万人

100%

建档立卡本专科特别资助

0.17万人

100%

质量指标

建档立卡学生补助率

100%

100%

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

建档立卡中职生活补助标准

1000元/年

100%

建档立卡本专科特别资助标准

4000元/年

100%

资助资金

773.48万元

773.48万元

项目效果指标

社会效益

政策知晓率

≥95%

≥95%

缓解学生家庭经济困难率

≥98%

≥98%

可持续影响

对社会、经济发展可持续影响

100%

100%

满意度

满意度指标

受益学生及家长满意度

≥98%

≥98%

社会满意度

≥98%

≥98%

 

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

渠县教育和科学技术局2019年项目支出绩效评价得分98分,详见下表。

2019年度县级部门项目支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

(二)存在的问题。

财务管理方面,项目预算的编制不够精准,预算的执行进度不快,资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。 (三)相关建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

3.财政资金及时批复,及时拨款,做到及时发放到位。

五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


相关附件