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索 引 号: 577571895/2019-01751 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-29 15:24:02
发布机构: 县政府办公室 主 题 词:
名  称: 渠县档案局2018年部门决算编制的说明

渠县档案局2018年部门决算编制的说明

来源:县政府办公室     发布日期:2019-09-29 15:24:02     点击数:128 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

 2、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调,受理和查处档案违法行为。

 3、组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术保护档案。

 4、负责全县档案工作人员的队伍建设,组织、指导全县档案专业教育和培训工作,负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

 5、负责集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料。

 6、积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研档案史料,建立全县档案资料信息网络。

 7、组织和开展档案学术活动,参加全国、省、市的学术研讨,指导和支持档案学会工作。

 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,渠县档案局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实抓好党建工作,按照党支部标准工作法开展支部建设工作,被命名为党支部标准工作法示范党支部;切实做好档案收管用等业务工作,共接待查阅、利用10485人次,提供档案10591卷(件),接收档案进馆2527件,加快档案数字化工作;开展档案宣传、业务指导、职称评审等常规工作;重点开展脱贫攻坚工作,全年深入帮扶村50余次,资助资金、物资共计2万余元。

二、机构设置

渠县档案局编制总数17人,其中行政编制0人,事业编制15人,工勤编制2人。实际财政供养人员23人,其中在职16人,离休0人,退休7人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用3人。

渠县档案局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计256.85万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.03万元,增长4.1%。主要变动原因是工资调资。

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计256.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入256.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;;其他收入0万元。

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计256.85万元,其中:基本支出166.85万元,占64.96%;项目支出90万元,占35.04%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计256.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.03万元,增长4.1%。主要变动原因是工资调资。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出256.85万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加10.03万元,增长4.1%。主要变动原因是工资调资

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出256.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出216.48万元,占84.28%;社会保障和就业支出20.02万元,占7.79%;医疗卫生与计划生育支出9.19万元,占3.58%;住房保障支出11.16万元,占4.35%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为256.85万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务-档案事物-行政运行: 支出决算为216.48万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.59万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费:支出决算为1.43万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为9.19万元,完成预算100%

4.住房保障支出-住房保障改革支出-住房公积金支出:支出决算为11.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出256.85万元,其中:

人员经费151.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费104.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是全年无因公出国(处境)人员,无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,渠县档案局无公务用车。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算2017年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出。

  1. 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门严格按照相关要求和财务规章制度开展财务工作,部门财务制度健全,会计核算合理合法,严格按照预算计划列支费用,整体支出绩效较好

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“档案保管保护“档案查阅利用”2个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障档案保管保护工作的正常运转,完善了档案库房安全保护设施,改善了档案保管环境,提高了档案保管安全性。发现的主要问题:档案库房仍有安全防护漏洞,八防设施相对欠缺。下一步改进措施:进一步加强档案安全管理,完善档案库房八防设施,保障档案安全。

  2. 档案查阅利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了档案查阅利用工作正常运转,全年接待查阅1万余人次,提供档案利用1万余卷次,提高了档案查阅利用效率。发现的主要问题:异地查档工作进展缓慢。下一步改进措施:进一步完善异地查档体制机制,规范异地查档流程,加强与其他县市档案馆的协调,提供便民服务。

     

     

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

档案保管保护

预算单位

渠县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

500000

执行数:

500000

其中-财政拨款:

500000

其中-财政拨款:

500000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、继续开展馆藏档案的保管保护等方面工作,确保馆藏档案的安全存放、有序清点。每年购置一定量的档案装具,对密集架进行维护。

2、维持库房各项设备正常有效运转,包括保安、保洁、空调、配电等。

3、库房大楼的整体维护,及零星维修等。

4、更新购置各项办公设备及档案专用设备。

1.全年档案保管保护工作运行顺利;

2.档案库房加装了纱窗,提高了安全性;

3.到部门、乡镇开展了业务指导,保障档案搜集、整理、归档工作顺利进行;

4.完成了档案接收进馆及特色档案征集工作;

5.档案数字化工作有序开展。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

 

数量指标

后勤服务费、档案保护、库房运行维护

接收10个档位的档案进馆。

 

接收1万余件档案进馆

质量指标

保障馆藏档案数据的安全和正常运行

提高档案库房安全性

聘请2名保安

时效指标

完成时限

2018年12月底前完成

已按预期指标完成

成本指标

本项目严格按照预算执行,所有支出均控制在预算范围之内,杜绝预算外支出

预算50万元经费

实际使用50万元

效益指标

 

经济效益

指标

 改善档案保管保护条件,利用者利用档案解决问题所产生的经济效益

集中保管档案,减少部门、乡镇专项支出

接收1万余件档案进馆

社会效益

指标

通过基础环境的保障,为局馆工作人员提供良好的办公环境,为公众查阅档案提供优质服务窗口。

到部门、乡镇知道档案保管保护工作,科学保管档案

规范档案保管保护工作,延长档案寿命

生态效益

指标

 环境效益

严格按照环境保护要求开展档案保管保护工作

改善环境

满意度指标


受益的政府部门、企业、社会各界人事的满意度

≥98%

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

档案查阅利用

预算单位

渠县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

400000

执行数:

400000

其中-财政拨款:

400000

其中-财政拨款:

400000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、开展档案查阅利用工作,提高档案管理水平,确保档案被有效利用。

2、维持档案查阅利用设备正常有效运转。

3优化档案查阅利用环境,提供更加优质的服务。

1、接待查阅利用者1万余人,提供查阅利用档案1万余件。

2、提供异地查档服务,服务更加便捷。

3、优化查档流程,提高工作效率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

档案查阅、利用

提供1万件档案利用

接待查阅1万余人,提供档案1万余件

质量指标

保障档案查阅、利用(编研)工作正常运行

≥98%

≥98%

时效指标

平均查阅利用时间

30min

25min

成本指标

本项目严格按照预算执行,所有支出均控制在预算范围之内,杜绝预算外支出

预算40万元资金

实际使用40万元

效益指标

 

经济效益

指标

 改善档案查阅利用环境,利用者利用档案解决问题所产生的经济效益

提供1万件档案利用

接待查阅1万余人,提供档案1万余件

社会效益

指标

通过查阅、利用(编研)档案,为社会大众提供便利

优化档案查阅利用程序,提供优质服务,减少等待时间

提供异地查档,优化查档流程,查档者少跑路

生态效益

指标

环境效益

符合环保要求

符合环保要求

满意度指标


受益的政府部门、企业、社会各界人事的满意度

≥98%

≥98%

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,渠县档案局机关运行经费支出166.85万元,比2017年增加10.03万元,增长4.1%。主要原因是新增2名工作人员及职工工资调资。

(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,渠县档案局共有车辆0单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)档案事物(款)行政运行(项):指档案馆行政运行资金,包括人员工资、档案保管保护项目资金、档案查阅利用项目资金等

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工社保缴费单位部分,机关事业单位职业年金缴费指职工职业年金缴费

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指职工医保缴费单位部分

5.住房保障(类)住房保障改革支出(款)住房公积金支出(项):指职工住房公积金缴费单位部分

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

渠县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县档案局由办公室、法教股、业务股、关务股构成。

(二)机构职能。

 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

 2、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调,受理和查处档案违法行为。

 3、组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术保护档案。

 4、负责全县档案工作人员的队伍建设,组织、指导全县档案专业教育和培训工作,负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

 5、负责集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料。

 6、积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研档案史料,建立全县档案资料信息网络。

 7、组织和开展档案学术活动,参加全国、省、市的学术研讨,指导和支持档案学会工作。

 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

渠县档案局编制总数17人,实际在编在职16人,离休0人,退休7人,长期聘用3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年一般公共服务支出财政拨款收入216.48万元,社会保障和就业支出财政拨款收入20.02万元,医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入9.19万元,住房保障支出财政拨款收入11.16万元,合计256.85万元

  1. 部门财政资金支出情况。

    2018年一般公共服务支出216.48万元,社会保障和就业支出20.02万元,医疗卫生与计划生育支出9.19万元,住房保障支出11.16万元,合计256.85万元

  2. 部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

    一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。完善了财务管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

    (二)专项预算管理。

    本部门专项资金严格按照文件规定申请申报,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过了内控领导小组审核,分管财务领导复核、主要领导审批,并达到预期效果。同时,本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支,做到专款专用,无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

    (三)结果应用情况。

     根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题,本部门认真开展自查自纠,不断加强学习,不断完善绩效评价指标体系,科学编制预算,严格预算执行,优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益,充分发挥本单位的职能作用。

    、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    渠县档案局决算整体评价良好。

    存在问题。

      资金支出没有按需明确量化,支出缺乏刚性约束,项目

    资金支付不及时。

  3. 改进建议。

        进一步完善财务管理制度,加强财务人员的管理和培训,持续控制“三公经费”开支,各项经费严格按预算开支,严禁超支。

     


    五部分 附表

     

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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