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索 引 号: 008855345/2019-00033 主题分类: .乡镇年度决算
文  号: 发文日期: 2019-09-26 14:33:22
发布机构: 青神乡 主 题 词:
名  称: 渠县青神乡人民政府2018年度部门决算编制说明

渠县青神乡人民政府2018年度部门决算编制说明

来源:青神乡     发布日期:2019-09-26 14:33:22     点击数:44 人次

第一部分  部门概况

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要职能负责乡财政收支和账务管理,负责乡政府预(决)算的编制,预算执行,财政转移支付和专项资金管理,积极开展农民补贴”一卡”通,以及五保供养,农村低保,救济,计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作,以及财政工作职责。

(二)2018年重点工作完成情况。

乡党委、政府在认真完成县委、政府交办的各项工作任务,主要有以下几个方面:

1、持之以恒抓好党建工作

2、抓好农村基础设施建设

3、做好民生工作,如低保、高龄、五保,孤儿、优抚,困难残疾人等的救助工作

4、全面做好精准扶贫工作,为“打好扶贫攻坚奔康战,建设幸福美丽新渠县”做出不懈努力。

 二、机构设置

青神乡下属二级决算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个 纳入青神乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.政府

2.计生办

3.财政所

4.社会事务中心

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1243.85万元。与2017年相比,收、支总计减少56.06万元,下降0.05%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1243.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1195.91万元,占96%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1243.85万元,其中:基本支出261.2万元,占21%;项目支出982.65万元,占79%;(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1243.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少56.06万元,下降0.05%。主要变动原因是项目支出减少图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1195.91万元,占本年支出合计的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少32.6万元,下降0.027%。主要变动原因是项目支出减少(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1195.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出286.84万元,占24%;文化与传媒支出4.4万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出246.32万元,占20%;医疗卫生支出39.58万元,占7%;农林水支出598.7万元,占46.68;住房保障支出20.7万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1195.91万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务286.84万元,政府办公厅(室)及相关机构事务其中行政运行241.8万元,支出决算为212.16万元,完成预算100%,财政事务的行政运行45.04万元

2.农林水支出598.7万元,其中农业-事业运行24.49万元,基础建设285万元,对个人和家庭补助229.21万元其他支出60万元。完成预算100%。

3.住房保障支出,住房改革支出-住房公积金支出20.7万元,支出决算为20.7万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒,文化支出4.4万元,其他文化支出4.4万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业,246.32万元,其中机关工资福利38.77万元,商品和服务支出15万元,对个人和家庭的补助192.55支出决算为246.32万元,完成预算100%

6..医疗卫生与计划生育支出39.58万元,计划生育事务,计划生育机构35.98万元,事业单位医疗1.33万元,对事业单位补助1.19万元,社会福利救助1.08万元。支出决算为39.58万元,完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出437.2万元,其中:人员经费358.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,住房公积金。公用经费78.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费。(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费支出2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次,582人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:各项工作检查,脱贫攻坚工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对乡纪检经费、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了青神乡纪检工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了白兔乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了青神乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4.“便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保青神乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

 5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保青神乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

纪检工作专项经费

预算单位

渠县  青神乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡纪检工作正常运行,确保青神乡纪检工作做出成效。

青神乡纪检工作正常运行,全乡党员思想觉悟得到提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展纪检专项工作

5

5

项目完成指标

质量指标

按乡纪检工作职责要求实施

确保青神乡纪检工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

青神乡纪检工作正常运行,全乡党员思想觉悟得到提高。

项目完成指标

时效指标

按照县委、组织部的规定及时完成白兔乡纪检工作目标任务

保证青神乡纪检工作按时完成各项工作任务。

青神乡纪检工作按时完成各项工作任务。

项目完成指标

成本指标

办公费

0.5万元

0.5万元

项目完成指标

成本指标

印刷费

2.5万元

2.5万元

效益指标

社会效益指标

严格控制成本,提高纪检效益

保质保量按时完纪检工作任务,成本控制不得突破3万元。

按时完纪检工作任务,成本控制不突破3万元。

效益指标

……

社会效益指标

推动纪检工作顺利推进

及时揭示问题,促进青神乡加强纪检管理,建立健全相关制度。

青神乡纪检办公室加强管理,建立健全相关制度。

满意度指标

满意度指标

上级纪检机关满意度

≧97%

≧97%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

乡住读、扶贫攻坚专项经费

预算单位

渠县青神乡

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡乡住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保青神乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

保障乡住读、扶贫攻坚工作正常开展,全员住青神乡住读、按时完成扶贫攻坚任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

青神乡住读人员全员住读

住读24

住读24

项目完成指标

质量指标

按乡住读、扶贫攻坚方案、职责要求实施。

青神乡干部住读、扶贫攻坚工作正常运行,使青神乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

青神乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

项目完成指标

时效指标

按照上级规定及时完成住读、扶贫攻坚项目任务

保障青神乡住读、扶贫攻坚有效开展。

住读青神乡、扶贫攻坚有效开展。

项目完成指标

成本指标

办公费

8万元

8万元

项目完成指标

成本指标

印刷费

3万元

3万元

效益指标

经济效益指标

严格控制成本,提高住读、扶贫攻坚效益

保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务,成本控制不得突破18万元。

保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务,成本控制不突破18万元。

效益指标

……

社会效益指标

推动住读、扶贫攻坚工作顺利推进

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

群众关注的涉及环保方面政策落实较好。

满意度指标

满意度指标

上级扶贫机关满意度

≧96%

≧96%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

城乡环境综合治理专项经费

预算单位

渠县青神乡

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障白兔乡整体环境环保、干净、整洁。

白兔乡整体环境环保、干净、整洁。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请环青神乡境保洁人员

15

15

项目完成指标

质量指标

按城乡环境综合治理职责要求实施

保障青神乡整体环境环保、干净、整洁。。

整体青神乡环境环保、干净、整洁。

项目完成指标

时效指标

按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务

青神乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。

青神乡体环境随时随地环保、干净、整洁。

项目完成指标

成本指标

办公费

4万元

4万元

项目完成指标

成本指标

劳务费

6万元

6万元

效益指标

经济效益指标

严格控制成本,提高环保效益

保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元。

成本控制不突破10万元。

效益指标

……

社会效益指标

推动城乡环境综合治理工作顺利推进

建立健全相关制度,促进城乡环境综合治理办公室加强管理。

建立健全相关制度。

满意度指标

满意度指标

上级机关满意度

≧97%

≧97%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

乡便民服务中心运行专项经费

预算单位

渠县青神乡

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障便民服务中心正常运行,确保青神乡全体公民办事方便、快捷。

青神乡全体公民办事方便、快捷。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织便民服务中心人员业务培训

8次以上

8

项目完成指标

质量指标

按照便民服务中心工作职责要求实施

保障便民服务中心正常运行,确保青神乡全体公民办事方便、快捷。

青神乡体公民办事方便、快捷。

项目完成指标

时效指标

按照上级规定办结时间完成项目任务

确保随到随办,在规定时间内办结服务事项

农民随到随办,在规定时间内办结服务事项

项目完成指标

成本指标

办公费

3万元

3万元

项目完成指标

成本指标

印刷费

2万元

2万元

效益指标

经济效益指标

严格控制成本,提高服务效益

保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破5万元。

成本控制不突破5万元。

效益指标

……

社会效益指标

推动便民服务工作顺利推进

建立健全相关制度,促进便民服务中心加强管理,得到群众好评。

便民服务中心加强管理,得到群众好评。

满意度指标

满意度指标

上级机关满意度

≧95%

≧95%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

村(社区)服务群众工作专项经费

预算单位

渠县青神乡

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

保障村(社区)服务群众工作正常运行,各青神乡村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村(社区)聘请代办员。

12

12

项目完成指标

质量指标

按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施

确保青神乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

青神乡村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目完成指标

时效指标

按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务

保障青神乡整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。

青神乡整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。

项目完成指标

成本指标

办公费

4万元

4万元

项目完成指标

成本指标

印刷费

6万元

6万元

效益指标

经济效益指标

严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益

保质保量按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破40万元。

成本控制不突破40万元。。

效益指标

……

社会效益指标

推动村(社区)服务群众工作顺利推进

建立健全相关制度,确保群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。

群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。

满意度指标

满意度指标

上级机关满意度

≧98%

≧98%

(三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县青神乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对乡乡党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价,《渠县青神乡部分项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,青神乡政府机关运行经费支出146.2万元,比2017年减少29.47万元,减少16%。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,青神乡政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日,白兔乡政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     

    第三部分  名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。

     

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)?

    第四部分  附件

     

    附件1

    渠县青神乡2018年部门整体支出绩效评价报告

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    青神乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

    (二)机构职能。

    青神乡财政所收支管理,包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡乡开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

    (三)人员概况。

   截止2018年12月,青神乡财政所人员编制数24个,实有在职人员24人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2018年青神乡财政所本年收入合计1243.85万元。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2018年财政青神乡所本年支出合计1243.85万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    2018年,在落实国家的方针、政策,充分发挥青神乡政府管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、政府等上级机关关于乡乡各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保青神乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    2018年,青神乡财政所总体自评良好。

    (二)存在问题。

    青神乡职工人员不足,工作量大,在职职工年龄偏大,对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径,由于职工人数偏少,公用经费不足。

    (三)改进建议。

    1、希上级增加一定数量在职职工,提高工作效率。2、在公用经费预算里增加一定数额。     

    附件2

    渠县青神乡部分项目2018年绩效评价报告     

    一、项目概况

    2018年青神乡年初预算乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费30万元,县财政局已批复。

    1.“乡党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了青神乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了青神乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了青神乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保青神乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保青神乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡纪检经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费30万元。资金到位率100%。

    2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费30万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

   截止评价时点的实际投资完成额乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费40万元,完成率为100%。

    第五部分  附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

(审核:杨雯霏      供稿:黄攀宇)


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