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索 引 号: 008854553/2019-00190 主题分类: 县级部门决算公开
文  号: 发文日期: 2019-09-26 10:39:44
发布机构: 县住建局 主 题 词:
名  称: 2018年度 渠县建设工程质量安全监督站 部门决算编制说明

2018年度 渠县建设工程质量安全监督站 部门决算编制说明

来源:县住建局     发布日期:2019-09-26 10:39:44     点击数:31 人次

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参见各方责任主体单位的质量安全行为进行监督;组织参加各类工程质量、施工安全大检查;参与或授权主持发生在本市区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作;负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。

(二)2018年重点工作完成情况

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规,依法对我市行政区域内受监工程的质量和施工安全进行监督,全面完成县委、县政府下达的目标任务。

  二、构设置

渠县质安站核定事业编制12名,2017年5月辞职1人,年末实有人数11人,设主任、副主任各1名,中层干部职数2名。无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

     一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计113.87万元。与2017年相比,收、支总计各增加1.83万元,增长1.63%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计113.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入113.87万元,占100%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计113.87万元,其中:基本支出113.87万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计113.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1.83万元,增长1.63%。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出113.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1.83万元,增长1.63%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出113.87万元,主要用于以下方面:城乡社区支出87.36万元,占76.71%;医疗卫生与计划生育支出4.60万元,占4.04%;住房保障支出8.22万元,占7.22%;社会保障支出13.70万元,占12.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为113.87万元完成预算100%。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项): 支出决算为87.36万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为4.60万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.22万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.70万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.87万元,其中:

人员经费98.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款无支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,总体良好。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县质安站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,财政拨款支出113.87万元,比2017年增加1.83万元,增长1.63%,主要原因是职工工资正常晋升。

(二)政府采购支出情况

2018年,渠县建设工程质量安全监督站政府采购无支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,渠县建设工程质量安全监督站无车辆,没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

 第三部分 词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项): 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):为职工医疗保险预算经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项): 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 职工住房公积金预算经费。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

附件1

渠县质安站2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门(单位)概况

(一)机构组成。事业编制12名,2017年5月辞职1人,年末实有人数11人,设主任、副主任各1名,中层干部职数2名。无下属单位。

(二)机构职能

受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参见各方责任主体单位的质量安全行为进行监督;组织参加各类工程质量、施工安全大检查;参与或授权主持发生在本市区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作;负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。

(三)人员概况。

实际财政供养年末实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入113.87万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出113.87万元。

三、、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效一是目标制定:工资福利支出98.51万元,是用于正常运转的工资支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。商品与服务费支出15.36万元,是用于保障正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二是目标完成:1负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作监督管理2、保障人员工资的正常发放,日常运转以及完成特定工作任务,严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。

三是预算编制准确100%,执行进度100%,重点工作完成率100%,按时按质完成任务,严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度,促进和加强了单位管理,及时揭示问题,一年来无违纪违规等现象发生,推动单位工作顺利进行。得到上级有关部门和社会满意度100%。

(二)结果应用情况。

自预算和决算实行公开以来,我单位严格按照预算要求完成全年的各项经济指标,根据目标绩效公示的主要任务来落实工作,年度总体目标完成良好,社会满意度100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论,财务状况良好,按照上级要求完成任务

(二)存在问题,业务学习还有所不足。

(三)改进建议,加大对职工对专业业务水平的学习。

 五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表