您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文
索 引 号: 008854473/2019-00329 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 22:04:25
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省渠县板桥乡农业技术推广站决算

2018年度四川省渠县板桥乡农业技术推广站决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 22:04:25     点击数:22 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能承担全乡农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。

(二)2018年重点工作完成情况。切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术,共发放农技宣传资料3600余份,接受群众咨询190余人次。在村培育水稻旱育秧示范点的工作中,经常深入示范点的田间调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻亩产490公斤左右。在鼓锣、白马村以水稻3577为示范品种的丰产示范片工作中,经常深入示范片,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,向农民群众做好技术指导,今年示范片的水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。在平时工作中,注重发扬典型,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务,提高农民群众科技素质。

二、构设置

1.机构人员情况:在职人员5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计46.85万元。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计46.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入46.85万元,占100% 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计46.85万元,其中:基本支出46.85万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计46.85万元。

(数据来源于财决Z01-1表。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出46.85万元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出46.85万元,主要用于以下方面:农林水支出35.55万元,占75.88%社会保障和就业(类)支出5.87万元,占12.53%;医疗卫生支出1.91万元,占4.08%;住房保障支出3.52万元,占7.51%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为46.85万元完成预算100%。其中:

1. 农林水支出决算为35.55万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出决算为5.87万元,完成预算100%

3.医疗卫生支出决算未1.91万元,完成预算100%

4. 住房保障支出决算为3.52万元,完成预算100%。(数据来源财决08表).

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出46.85万元,其中:

人员经费44.14万元,主要包括:基本工资16.87万元、津贴补贴1.67万元、绩效工资12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.42万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金3.52万元。
  公用经费2.69万元,主要包括:办公费0.28万元、印刷费0.49万元、维护费 0.34万元、租赁费0.15万元、差旅费1.44万元、工会经费0万元。

(数据来源财决07表。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 

 

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价,自评得分99分,自评结果:优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于95%。根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

部门预算整体绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.97万元,执行数为55.97万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位整体运行,使工作能顺利完成。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)


项目名称

部门整体支出绩效目标

 


预算单位

渠县板桥乡乡农业技术推广站


预算执行情况(万元)

预算数:

46.85万元

执行数:

46.85万元


其中-财政拨款:

46.85万元

其中-财政拨款:

46.85万元


其它资金:

0

其它资金:

0


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


全年的农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。

已完成全年的农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

 指标15、 粮油高产创建

建立玉米绿色高质高效示范片500亩,平均亩产600公斤。

建立玉米绿色高质高效示范片500亩,平均亩产600公斤。


项目完成指标

数量指标

 指标2:提升新技术推广服务功能

深入基层.广泛宣传培训开展技术咨询

深入基层.广泛宣传培训开展技术咨询


项目完成指标

数量指标

 指标3:4、 产油大县建设

建油菜新品种展示田15亩,集中展示新品种6个;建设新技术、新模式示范展示田300亩。

建油菜新品种展示田15亩,集中展示新品种6个;建设新技术、新模式示范展示田300亩。


项目完成指标

质量指标

 指标1:全面完成全年目标任务

保证工资支出和正常运行和规范使用财政资金

保证工资支出和正常运行和规范使用财政资金


项目完成指标

时效指标

 指标1:年度目标任务完成率

100%

100%


项目完成指标

成本指标

 指标1:个人及家庭补助

0.02

0.02


项目完成指标

成本指标

 指标2:办公经费

2.69

2.69


项目完成指标

成本指标

指标3.工资.养老金.基本医保等人员经费

44.14

44.14


效益指标

经济效益
指标

 指标1:严控成本.确保全县农技事业推广工作有序进行

保质保量完成工作任务

保质保量完成工作任务


效益指标

社会效益
指标

 指标1:我站精心组织,狠抓了粮油绿色高产高效创建,产油大县建设等农技推广任务。

精准试验、示范,技术推广,提高了我乡农业产业发展水平。

精准试验、示范,技术推广,提高了我乡农业产业发展水平。


效益指标

生态效益
指标

 指标1:坚持绿色发展理念运用绿色防控 提高农产品品质

加强面源污染管理 推广生物降解技术、利用生物天敌防止技术

加强面源污染管理 推广生物降解技术、利用生物天敌防止技术


效益指标

可持续影响
指标

 指标1:坚持绿色.环保.无公害的可持续发展

运用互联网+等公共平台宣传新的生产技术和管理方法

运用互联网+等公共平台宣传新的生产技术和管理方法



满意度指标

 指标1:上级部门满意度

95%

95%



满意度指标

 指标2:相关部门和人员满意度

95%

95%


 

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价,自评得分99分,自评结果:优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于95%。《渠县板桥乡农业技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)事业经费支出情况

2018年事业经费支出2.69万元,主要用于人员差旅费、水、电、邮电费、培训费,印刷费等日常公用经费。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,共有车辆0辆。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

渠县板桥乡农业技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成渠县板桥乡农业技术推广站是农业局下属的全额拨款事业单位。

(二)机构职能主要职能是农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。。

(三)人员概况在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况2018年度财政拨款收入46.85万元

(二)部门财政资金支出情况2018年度财政拨款支出46.85万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预算执行。(1)在职人员控制率,2018年初编制人数为5人。年末实有人数为5人,控制率为100%。(2)预算完成率100%。年初预算收支46.85万元,实际收支为46.85万元,实现了年度收支平衡。2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费2.69万元,主要用于人员差旅费、水、电、邮电费、培训费,印刷费等日常公用经费。(2)“三公”经费无。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

)结果应用情况。

通过加强预算管理,充分发挥资金使用效率完成了目标任务:切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术,共发放农技宣传资料3600余份,接受群众咨询190余人次。在村培育水稻旱育秧示范点的工作中,经常深入示范点的田间调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻亩产490公斤左右。在鼓锣、白马村以水稻3577为示范品种的丰产示范片工作中,经常深入示范片,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,向农民群众做好技术指导,今年示范片的水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。在平时工作中,注重发扬典型,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务,提高农民群众科技素质。

四、评价结论及建议

一)评价结论。综合以上各项指标,我站2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二)存在问题。

1、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

(三)改进建议。

1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

2、充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表