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索 引 号: 008854473/2019-00323 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 21:27:13
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省达州市渠县农村能源办公室部门决算

2018年度四川省达州市渠县农村能源办公室部门决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 21:27:13     点击数:22 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责渠县农村新能源的技术推广及渠县沼气项目规划及建设。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,全县新建大型沼气工程1加强对已建沼气工程和户用沼气池的管护;巩固2017年农村能源扶贫项目建设成果,提升全县农村能源项目建设质量;强化沼渣、沼液综合利用。

二、机构设置

渠县农村能源办公室属独立核算事业单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计313.7万元。与2017年相比,收、支总计各减少226.38万元,下降41.92%。主要变动原因是项目资金来源减少。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计313.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入313.7万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计313.7万元,其中:基本支出133.7万元,占42.62%;项目支出180万元,占57.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计313.7万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少226.38万元,下降41.92%。主要变动原因是项目收入支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出313.7万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少226.38万元,下降41.92%。主要变动原因是项目收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出313.7万元,主要用于以下方面:农林水支出282.1万元,占89.92%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.72万元,占5.32%;医疗卫生支出5.23万元,占1.66%;住房保障支出9.65万元,占3.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为313.7万元完成预算100%。其中:

1、农林水支出: 2130104-事业运行支出决算为102.1万元,完成预算100%,2130199-其他农业支出决算数为180万元,完成预算100%。

2、教育: 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%。

5、社会保障和就业: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.08万元,完成预算100%,2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为0.64万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为5.23万元,完成预算100%。

7、住房保障支出:2210201-住房公积金支出决算为9.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出133.01万元,其中:

人员经费118.66万元,主要包括:基本工资46.7万元、津贴补贴1.22万元、绩效工资34.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元、职业年金缴费0.64万元、其他社会保障缴费3.88万元、生活补助0.62万元、职工基本医疗保险缴费5.23万元、奖励金0.07万元、住房公积金9.66万元等。
  公用经费15.04万元,主要包括:办公费1.6万元、印刷费2.27万元、水费0.08万元、电费0.6万元、差旅费3.78万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费5.53万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元,占;公务接待费支出决算0.38万元,占5.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.1万元,增长1.77%。主要原因是新村集中供气及大型沼气项目安全宣传、项目完成进度检查下乡多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆6辆。

公务用车运行维护费支出5.53万元。主要用于完成新村集中供气及大型沼气项目安全宣传、项目完成进度检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降5.33%。主要原因是我单位严格按照公务接待费规定接待来人来客及陪餐人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,60人次(不包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于上级部门来我县检查2018年新村集中供气及大中型沼气项目施工完成情况、沼气安全检查支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,渠县农村能源办公室在年初预算编制阶段,组织对2018年大型沼气项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位全面完成年初各项考核任务,涉及财政资金313.7万元,覆盖率达到100%,需进一步加强内部财务人员业务能力培养,严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理自评质量优。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看我单位完成大型沼气项目投资180万元,覆盖率达到100%自评质量优

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映2018年大型沼气1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年大型沼气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2018年大型沼气项目建设,发现的主要问题:督促业主单位加强项目正常运行、安全管理并完成出具审计报告

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年大型沼气工程

预算单位

渠县农村能源办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

180

执行数:

180

其中-财政拨款:

180

其中-财政拨款:

180

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成项目投资180万元

已完成项目投资180万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

加强沼气项目质量监管,干部职工到工程第一线督导加快工程进度。

每个月每位职工必须前往工地7-8次,加快完成全年目标任务。

完成

项目完成指标

质量指标

全面完成全年目标任务

确保财政项目资金规范使用

确保财政项目资金规范使用

项目完成指标

成本指标

2018年大型沼气项目

完成2018年大型沼气项目

已完成2018年大型沼气项目

项目完成指标

时效指标

年度目标任务完成率

100%

100%

效益指标

经济效益

指标

完成2018年大型沼气项目180万元

完成投资180万元

已完成180万元

效益指标

社会效益

指标

提高使用效益,让百姓受益。

实现农业产业生态、高效、绿色发展。

实现农业产业生态、高效、绿色发展。

效益指标

生态效益

指标

坚持绿色发展,促进经济可持续发展。

加强养殖业环保监督。

加强养殖业环保监督。

效益指标

可持续影响

指标

在我县沼气工程取得新的成绩。

进一步加强我县沼渣沼液综合利用

进一步加强我县沼渣沼液综合利用

满意度指标

满意度指标

上级部门相关部门和人员满意度

达到98%

达到98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县农村能源办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年大型沼气项目开展了绩效评价,《2018年大型沼气项目2018年绩效评价报告》见附件。                      

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我单位机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)政府采购支出情况

2018年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于我县沼气生产及安全宣传。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506:指职业年金

10.医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位医疗支出

11.农林水2130104:指事业运行

12.住房保障2210201:指住房公积金

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

渠县农村能源办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我单位属于渠县农林局下属的全额财政拨款事业单位。

(二)机构职能。负责渠县农村新能源的技术推广及渠县沼气项目规划及建设。

(三)人员概况。单位在职职工12人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政资金收入313.7万元。

部门财政资金支出情况。

2018年我单位财政资金支出313.7万元,基本支出133.7万元,项目支出180万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本年度我单位部门绩效目标制定由年初制定,目标完成100%,预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%,无违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

我单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、全面实施绩效,无违规记录。

(三)结果应用情况。

本单位自评质量优,绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改,应用结果积极反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

年初预算编制项目准确,单位领导十分重视,分管领导亲自抓好财务工作,带头做好预算编制项目;领导班子在工作项目支出中控制合理,严格抓好制度规范建设,健全各项规章制度。预算动态调整科学,执行进度有保障,预算完成有效果,监督有力度,服务过程无违规记录。

(二)存在问题。

一是进一步加强部门工作协调,二是进一步加强内部控制制度建设。

(三)改进建议。

一是加强内部财务人员业务能力培养,二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。

 

 

 

附件2

2018年大型沼气项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我单位2018年实施大型沼气项目1个,项目资金180万元,项目评价为年初制定实施方案,严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价,对各项目的社会效益进行了深刻分析。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

加强对已建沼气工程和户用沼气池的管护;巩固2017年农村能源扶贫项目建设成果,提升全县农村能源项目建设质量;强化沼渣、沼液综合利用,农村环境得到改善。

(二)绩效分析

1、项目决策

我单位严格按照财政部基本建设项目管理规定,严格项目各个环节管理,使绩效目标设置明确性和合理性得到充分体现。

2、项目管理

2018年下达我县大型沼气项目中央预算内资金180万元,我单位严格按照《基本建设财务管理规定》及《农村沼气项目建设资金管理办法》进行项目施工管理,资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。根据项目管理要求按照工程进度由国库直接支付工程款,共支付项目资金180万元。

3、项目绩效

我单位全面完成目标任务,完成中央投资180万元。进一步加强了我县沼渣沼液综合利用,实现农业产业生态、高效、绿色发展,服务对象满意度高。   

三、存在主要问题

1、国家投入资金不足,业主单位自己投入资金过大,积极性不高,不利于我县环境保护建设。

2、工作经费配套严重不足,项目管理单位在项目实施管理中举步维艰。

3、项目资金文件在下达后,相关管理职能部门审批手续及其繁琐,造成项目施工时间延迟。

四、相关措施建议

1、国家加大项目资金投资比例。

2、配足项目管理单位工作经费。

3、建议简化项目相关部门审批手续,并督促相关职能部门限期完善审批手续。

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表