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索 引 号: 008854473/2019-00322 主题分类: 县级部门决算公开
文  号: 发文日期: 2019-09-25 21:25:00
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度渠县农业科学研究所决算

2018年度渠县农业科学研究所决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 21:25:00     点击数:18 人次

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能:农作物新品种、新技术、新物资引进及配套技术研究。

    (二)2018年重点工作完成情况。

     一年来,渠县农科所积极参与精准扶贫工作。一是组建“农林专家服务团”。“农林专家服务团”通过深入实地开展走访调研,帮助贫困村、贫困户理清发展思路,规划发展农业产业,指导贫困村农业特色产业发展,有力助推了脱贫攻坚。据不完全统计,“专家服务团”开展专题调研5次,召开座谈会25次,培训农林技术员、产业指导专家、企业主、种植大户及家庭农场主等产业技术骨干10000余人次,培训贫困户18300余人次,发放科技资料20000余份,解决产业发展存在的问题18个,推广新品种16个,推广农业新技术10余项,基本做到130个贫困村服务全覆盖。

    2018年,渠县农科所围绕“粮食安全”主题,以攻单产为抓手,继续开展水稻“超高产攻关示范”,实现了200亩超高产示范区平均亩产达865.7公斤,最高单产达933.6公斤的我县水稻生产新纪录;继续开展“渠县水稻有机栽培技术研究与推广”课题实施,在大义乡建设有机水稻生产示范基地500亩,力争该基地2019年在全达州市第一个通过有机大米认证,在望溪乡建立有机水稻生产示范基地200亩,开展有机水稻的集成技术组装;继续在中滩等乡镇实施“渠县稻田生态种养技术集成与推广应用”课题;继续在望溪、中滩、新市、射洪等10多个乡镇开展“渠县水稻机械化栽插及育秧技术研究与推广应用课题”的研究和推广工作,推广水稻机插5万亩以上;在临巴镇四面村开展完成高产优质酿酒高粱新品种金糯梁1号的引种试验,并推广50亩;同时在李馥乡凤凰村开展中药材黄精的引种试验。

    二、机构设置

        渠县农业科学研究所是渠县农业农村局下属的一个独立编制、独立核算、财政全额拨款事业单位。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

     

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计78.57万元。与2017年70.43万元相比,收、支总计增加8.14万元,增长11.55%。主要变动原因是今年人员调资。

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计78.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计78.57万元,其中:基本支出78.57万元,占100%;项目支出0万元,占0;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计78.57万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8.14万元,增长11.55%。主要变动原因是今年人员调资。

    (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出78.57万元,占本年支出合计的100%。与2017年70.43万元相比,一般公共预算财政拨款增加8.14万元,增长11.55%。主要变动原因是今年人员调资。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出78.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.77万元,占74.8%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.15万元,占12.9%;医疗卫生支出3.43万元,占4.4%;住房保障支出6.21万元,占7.9%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为78.57,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务213(类)01(款)04(项): 支出决算为58.77万元,完成预算74.8%,决算数等于预算数。

    2.教育(类) (款) (项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:无。

    3.科学技术(类) (款) (项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:无。

    4.文化体育与传媒(类) (款) (项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:无。

    5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为10.15万元,完成预算12.9%,决算数等于预算数。

    6.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):支出决算为3.43万元,完成预算4.4%,决算数等于预算数。

    7.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为6.21万元,完成预算7.9%,决算数等于预算数。

    (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.57万元,其中:

    人员经费72.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费6.35万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。

    (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:无。

    (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

    开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看取得了好的效果,起到了积极的作用。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

    (二)项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位

渠县农业科学研究所

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





效益指标





效益指标





效益指标





效益指标





满意度指标





满意度指标





     

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年, 机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。主要原因是:无。

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

    2018年, 政府采购支出总0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     

     

     

     

     

    

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件

     

    附件1

    渠县农业科学研究所

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

    (一)机构组成。渠县农科所是一个独立编制、独立核算、财政全额拨款事业单位。

    (二)机构职能。是农作物新品种引进及配套技术研究。

    (三)人员概况。年末在职职工8人。其中高级农艺师2人,农艺师1人,农经师1人,工程师1人,助理农艺师2人,工勤1人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2018年本年收入合计78.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.57万元,占100%。

    (二)部门财政资金支出情况。

       2018年本年支出合计78.57万元,其中:基本支出78.57万元,占100%。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。

    本年度部门绩效目标制定由年初制定,目标完成100%,预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%,无违规记录等情况。

    (二)专项预算管理。

    包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

    (三)结果应用情况。

    本单位自评质量优,绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改,应用结果积极反馈。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论:全面提升农作物新品种、新技术、新物资引进及配套技术研究。

    (三)存在问题:经费资金严重不足。

    (三)改进建议:积极争取资金投入。

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    附件2

    2018年XXX项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

    2、项目管理

    资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

    3、项目绩效

    项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

    三、存在主要问题

    四、相关措施建议

    第五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表