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索 引 号: 008854473/2019-00321 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 21:23:32
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省达州市农业广播电视学校渠县分校部门决算

2018年度四川省达州市农业广播电视学校渠县分校部门决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 21:23:32     点击数:29 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责渠县新型农民及农村农业技术人员培训。

(二)2018年重点工作完成情况。

坚持以农为根、以教为本、服务三农的理念,以农民培训中心、专业技术人员继续教育基地为依托,重点围绕精准扶贫,全县粮经主导产业,突出抓好农村实用技术培训、新型职业农民培训、学历教育培训、专业技术人员知识更新培训等重点工作,助推扶贫攻坚,现代农业发展。我单位在2018年完成了新型农民及农村农业技术人员培训1080人次。

二、机构设置

四川省农业广播电视学校渠县分校属独立核算事业单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计159万元。与2017年相比,收、支总计各增加19.23万元,增加13.76%。主要变动原因是人员工资变动调整增加。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计159万元,其中:一般公共预算财政拨款收入159万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计159万元,其中:基本支出159万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计159万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加19.23万元,增加13.76%。主要变动原因是人员工资增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加19.23万元,增加13.76%。主要变动原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159万元,主要用于以下方面:农林水支出118.41万元,占74.47%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出21.84万元,占13.74%;医疗卫生支出6.59万元,占4.14%;住房保障支出12.16万元,占7.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为159万元完成预算100%。其中:

1、农林水支出: 2130104-事业运行支出决算为118.41万元,完成预算100%。

2、教育: 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%。

5、社会保障和就业: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为20.26万元,完成预算100%,2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为1.58万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为6.59万元,完成预算100%。

7、住房保障支出:2210201-住房公积金支出决算为12.16万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出159万元,其中:

人员经费149.29万元,主要包括:基本工资61.83万元、津贴补贴1.54万元、绩效工资40.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元、职业年金缴费1.58万元、其他社会保障缴费4.86万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、奖励金0.04万元、住房公积金12.16万元等。
  公用经费9.71万元,主要包括:办公费1.59万元、印刷费1.65万元、手续费0.09万元、水费0.06万元、电费0.55万元、差旅费3.89万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.01万元、其他交通费用0.76万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0075万元,下降6.38%。主要原因是我单位严格按照公务接待费规定接待来人来客及陪餐人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.11万元,具体内容包括:其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.11万元,主要用于上级部门来我县检查新型农民培训支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位全面完成年初各项考核任务,涉及财政资金159万元,覆盖率达到100%,需进一步加强内部财务人员业务能力培养,严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理自评质量优

项目绩效目标完成情况。
    

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省农业广播电视学校渠县分校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。                  

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我单位机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)政府采购支出情况

2018年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506:指职业年金

10.医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位医疗支出

11.农林水2130104:指事业运行

12.住房保障2210201:指住房公积金

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

四川省农业广播电视学校渠县分校

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我单位属于渠县农林局下属的全额财政拨款事业单位。

(二)机构职能。负责渠县新型农民及农村农业技术人员培训。

(三)人员概况。单位在职职工14人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政资金收入159万元。

部门财政资金支出情况。

2018年我单位财政资金支出159万元,基本支出159万元,项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本年度我单位部门绩效目标制定由年初制定,目标完成100%,预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%,无违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

我单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、全面实施绩效,无违规记录。

(三)结果应用情况。

本单位自评质量优,绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改,应用结果积极反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

年初预算编制项目准确,单位法人亲自抓好财务工作,带头做好预算编制项目;严格抓好制度规范建设,健全各项规章制度。预算动态调整科学,执行进度有保障,预算完成有效果,监督有力度,服务过程无违规记录。

(二)存在问题。

一是部门工作协调需加强,二是有待进一步加强内部控制制度建设。

(三)改进建议。

一是加强内部财务人员业务能力培养,二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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