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索 引 号: 008854473/2019-00317 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 20:03:09
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省渠县有庆镇农技站部门决算

2018年度四川省渠县有庆镇农技站部门决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 20:03:09     点击数:19 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一)主要职能渠县有庆镇农业技术推广站是县农林局下属的全额拨款的事业单位,在职编制数6人,实际在职人数8人,主要承担全镇农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。

2.机构情况,与2017年相比没有变动。

3.人员情况,与2017年相比没有变动。

(二)2018年重点工作完成情况 

一是农业技术推广培训和示范工作。发放农技宣传资料14000余份,培训18期次1360人,培育示范户30户,群众咨询426人次;推广新品种7个、新技术2个,推广水稻强化栽培2000亩;在有庆镇云岭四组成功展示水稻新品种示范40亩,水稻平均亩产超过580公斤;结合生产时令季节,深入田间地头,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,发出农情信息8期,向农民群众做好技术指导,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务(9条),提高了农民群众科技素质。

  二是农产品质量安全监管工作。举办农产品质量安全监(协)管员专题培训2期48学时,提高监管工作水平,以农资经销、专合社生产基地、示范户、种植大户为抓手,开展市场巡查、基地生产记录、农业投入品及农产品农残检测等监管活动,全年共集中巡检10次38例(人次),农产品农残抽样检测3000个。

   三是搞好农机安全监理与推广工作。全年共签订安全责任书20份,年检车辆15台,安全路检、巡检50台(车)次,开展重要时段和集中安全月活动8次。

二、机构设置

渠县有庆镇农技站是一个财政全额拨款的事业单位,在职事业编制数6人,实际在职人数8人。有庆镇农技站是渠县农业农村局的下属单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计79.14万元。与2017年相比,收、支总计各增加8.52万元,增加11%。主要变动原因是人员正常调资。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计79.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计79.14万元,其中:基本支出79.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计79.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8.52万元,增加11%。主要变动原因是人员正常调资

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.14万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加8.52万元,增加11%。主要变动原因是人员正常调资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.14万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)支出59.31万元,占75%;社会保障和就业(类)支出10.72万元,占14%;医疗卫生支3.2万元,占4%;住房保障支出5.91万元,占7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为79.14万元,完成预算100%。其中:

1.农林水支出(类):农业(款)事业运行(项):支出决算为59.31万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类):行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.72万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类):行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.91万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.14万元,其中:

人员经费74.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费4.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算等于2018年决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算等于2018年决算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,本部门对项目开展了绩效评价,得分为96分。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县有庆镇农技站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,渠县有庆镇农技站机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。主要原因是事业单位无机关运行经费预算。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,有庆镇农技站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,有庆镇农技站共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分 附件

 

附件1

渠县有庆镇农技站2018年部门整体支出绩效评价

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成渠县有庆镇农技站是一个财政全额拨款的事业单位,是渠县农业农村局的下属单位

(二)机构职能负责全镇农业技术推广工作;农产品质量安全与监管;农机安全管理

(三)人员概况渠县有庆镇农技站2018年在职人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计79.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.14万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计79.14万元,其中:基本支出79.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

 按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,事业运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。  

(二)专项预算管理

无专项预算。

(三)结果应用情况。

我们对社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

四、评价结论及建议

(一)评价结论根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2018年度部门整体绩效评价得分为96分,完成了绩效目标。

 

 

 

 

 

有庆镇农技站2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

(二)存在问题1.预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,2.预算执行力度还要进一步加强,3.内控制度、财务制度还有待进一步完善。

(三)改进建议1.科学合理编制预算,严格执行预算,2.规范账务处理,提高财务信息质量,3.完善管理制度,进一步加强资产管理。

 


第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表