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索 引 号: 008854473/2019-00316 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 19:36:02
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省渠县义和乡农业技术推广站部门决算

2018年度四川省渠县义和乡农业技术推广站部门决算

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 19:36:02     点击数:23 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)农业新技术、新品种、新机具的试验、示范、推广工作,

农产品质量安全农机安全监理等主要具体职能

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年重点工作完成情况介绍:一是切实做好农业技术宣传和产示范片工作。利用专题讲座、广播电视、院坝会议等形式,开展大小春主要粮经作物种植技术与“新”技术培训与宣传,共发放农技宣传资料7000余份,接受群众咨询500余人次。在店湾村、白石村、五星  横岭村、前进村培育科技示范户35户,经常深入示范调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻平均亩产达到550公斤。结合农事活动向农民群众做好全程技术指导,2018年水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。二是统筹兼顾,突出重点,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传新技术新品种、绿色防控、安全生产等科技知识,并为他们提供技术支撑和信息服务,努力提高农民群众科技素质。

 

二、构设置

渠县义和乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位,全站现有在职职工3人,其中:农艺师1人,助理农艺师1,助理工程师1人渠县义和乡农业技术推广站决算单位1个机构人员2018年与2017相比没有变化

渠县义和乡农业技术推广站没有下属二级单位。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计26.22万元。与2017年相比,收、支总计各增加2.56万元,增长10.82%。主要变动原因是基本工资调标。

2018年本年收入合计26.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入26.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、 出决算情况说明

2018年本年支出合计26.22万元,其中:基本支出26.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计26.22万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2.56万元,增长10.82%。主要变动原因是基本工资调标。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出26.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2.56万元,增长10.82%。主要变动原因是基本工资调标.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出26.22万元,主要用于以下方面:农林水支出支出19.97万元,占76.16%;社会保障和就业支出3.24万元,占12.36%;医疗卫生支出1.05万元,占4.04%;住房保障支出1.95万元,占7.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为26.22完成预算100%。其中:

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为19.97万元,完成预算100%,决算数预算数持平

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.24万元,完成预算100%,决算数预算数持平

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.05万元,完成预算100%,决算数预算数持平

4.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%,决算数预算数持平

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出26.22万元,其中:

人员经费24.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是:2018年厉行节约,没有发生“三公”经费

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有发生费用支出

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有发生费用支出

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有发生费用支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出*00万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金26.22万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本单位严格按财政预算批复要求,对照预算绩效控制收支,年终全面完成预算绩效目标。存在的问题:一是内控制度还需进一步健全,二是科技创新制度和人才培养还需进一步加强,下一步改进措施:一是进一步完善健全内控制度,二是加大对科技创新的投入和人才培养,增强可持续发展能力

(二)项目绩效目标完成情况。
   本单位没有下属单位和重点项目,因此没有开展自行组织绩效评价。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县义和乡农业技术推广站部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,义和乡农业技术推广站机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……

(二)政府采购支出情况

2018年,渠县义和乡农业技术推广站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,渠县义和乡农业技术推广站共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 


四部分 附件

 

附件1

渠县义和乡农业技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县义和乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位

(二)机构职能。

主要承担本辖区内农业新技术、新品种、新机具的试验、

示范、推广工作,农产品质量安全服务农机安全监理

(三)人员概况。

全站现有在职职工3人,其中:农艺师1人,助理农艺师1,助理工程师1人渠县义和乡农业技术推广站决算单位1个机构人员2018年与2017相比没有变化

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计26.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入26.22万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计26.22万元,其中:基本支出26.22万元,占100%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

制定了部门绩效目标100%完成、做到了预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整据实、执行进度科学、预算完成100%,全程无违规记录。

(二)专项预算管理。

专项项目预算。

(三)结果应用情况。

进行了高质量的部门自评、绩效目标公开和自评公开、并及时进行了评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评 全面完成预算绩效目标。

(二)存在问题。

一是内控制度还需进一步健全,二是科技创新制度和人才培养还需进一步加强。

(三)改进建议。

一是进一步完善健全内控制度强化财务管理二是加大对科技创新的投入和人才培养,增强可持续发展能力


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表