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索 引 号: 008854473/2019-00315 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-25 19:34:12
发布机构: 县农业农村局 主 题 词:
名  称: 2018年度四川省渠县岩峰镇农业技术推广站部门决算编制说明

2018年度四川省渠县岩峰镇农业技术推广站部门决算编制说明

来源:县农业农村局     发布日期:2019-09-25 19:34:12     点击数:22 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

渠县岩峰镇农业技术推广站主要承担全镇农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作

(二)2018年重点工作完成情况。

是切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术,共发放农技宣传资料5400余份,接受群众咨询822余人次。在石坡、回龙等村培育水稻旱育秧示范点的工作中,经常深入示范点的田间调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻亩产超过520公斤。在石坡、回龙村以水稻8377为示范品种的千亩丰产示范片工作中,经常深入示范片,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,向农民群众做好技术指导,今年示范片的水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。在平时工作中,注重发扬典型,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务,提高农民群众科技素质。二、机构设置

二、构设置

渠县岩峰镇农业技术推广站是渠县农林局下属的全额拨款的事业单位,现有在职职工5人。

 


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计49.61万元。与2017年相比,收、支总计各增加4.25万元,增长12%。主要变动原因是调整基本工资。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计49.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入49.61万元,占1000%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计49.61万元,其中:基本支出49.61万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计49.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4.25万元,增长12%。主要变动原因是调整基本工资

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出49.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加4.25万元,增长12%。主要变动原因是调整基本工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出49.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.92万元,占74.4%社会保障和就业(类)支出7.12万元,占14.4%;医疗卫生支出1.96万元,占4%;住房保障支出3.61万元,占7.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为49.61万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务农林水(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为36.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为3.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出49.61万元,其中:

人员经费46.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费2.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对 指标1:个人及家庭补助 指标;2:办公经费;指标3:工资.养老金.基本医保等人员经费3个项目开展了预算事前绩效评估,对工资、社保等人员经费和定额工作经费2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县岩峰镇农业技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位是事业单位,无机关运行经费支出

 

(二)政府采购支出情况

2018年,渠县岩峰镇农业技术推广站政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位无国有资产占有使用。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

 

附件1

渠县岩峰镇农业技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县岩峰镇农业技术推广站决算单位1个

(二)机构职能。

农业科技示范推广农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作

 

(三)人员概况。

渠县岩峰镇农业技术推广站编制5人,在编在岗5人,退休1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年渠县岩峰镇农业技术推广站财政拨款收入49.61万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年渠县岩峰镇农业技术推广站人员经费支出46.91万元,日常公用经费支出2.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

年初进行了部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度,严格按照预算完成违规等情况。

(二)专项预算管理。

无专项预算。

(三)结果应用情况。

经过部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况优良

四、评价结论及建议

(一)评价结论。严格按照预算方案执行,完成情况优良。

(二)存在问题。一是部门协调有待提高,二是评价应用不。

(三)改进建议。下一步改进措施:一是加强学习别人的好的经验,二是强化财务管理。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表