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索 引 号: 577571895/2019-01103 主题分类: 规划与报告
文  号: 发文日期: 2019-06-13 16:39:37
发布机构: 县政府办公室 主 题 词:
名  称: 渠县供销社关于2018年部门预算的编制说明

渠县供销社关于2018年部门预算的编制说明

来源:县信息公开办     发布日期:2019-06-13 16:39:37     点击数:110 人次

一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

渠县供销合作社联合社是依照国家公务员制度进行管理的一个事业单位内设4个行政科室,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

  1. 宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策,研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,对成员社进行指导、协调、监督和服务;

  2. 按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理;

  3. 建立和完善农村社会化服务体系,引导农民参与和推动农业产业化进程,引领农民组建新型合作经济组织,搞好为农服务,促进农村经济发展;

  4. 指导全县供销社的改革与发展,面向社会开门、开放办社;

  5. 协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益;

  6. 履行社有资产所有权代表职责,加强社有资产的营运、管理和监督;

  7. 承办县委、政府交办或委托的各项工作。

  8. 人员构成情况  

    渠县供销合作社联合社编制总数38人,其中行政编制25人,事业编制8人,工勤编制5名。实际财政供养人员21人,其中在职21人,退休36人(已转由社保局发放退休金)。

  9. 本预算年度的主要工作任务

    全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发【2015】11号)、以及省、市、县各级党委、政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见(川委发【2016】22号)、达市委发【2016】24号、渠委发【2017】9号等文件精神,我县供销社深入推进综合改革,助力全县农业现代化、农民增收致富和农村全面小康建设,通过在全县恢复重建新型基层社、组建农民专业合作社、发展农村经营服务网点和社有企业,构建起联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系;积极创新农业生产服务、完善农产品流通服务、全面打造城乡社区综合服务平台,积极参与推进脱贫攻坚等各种服务领域,构建现代为农服务体系;加强基层组织建设,强化合作经济组织属性,筑牢为农服务基础,通过综合改革,未来五年,我县供销社将恢复重建新型基层社60个、组建农民专业合作社80家、土地托管服务5万亩、发展农村综合服务社200个,帮助农民人均实现收入500元以上,切实把供销社建成服务“三农”的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

  10. 收入预算说明  

    (一)2018年收入预算263.42万元。其中:财政拨款263.42万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元(如有其他形式的收入请列明细)

    1、渠县供销合作社联合社(本级)财政拨款收入263.42万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元(如有其他形式的收入请列明细)  

    (二)2018年收入预算比2017年预算收入264.85万元减少1.43万元,主要因是在职人员退休减少2人。

    三、支出预算说明

    (一)2018年基本支出预算263.42万元:

    1、渠县供销合作社联合社(本级)基本支出263.42万

    渠县供销合作社联合社2018年基本支出预算比2017年基本支出预算264.85万元减少1.43万元,减少的原因是在职人员退休工资减少

    (二)2018年项目支出预算25万元,主要项目是供销社综合改革和恢复发展供销社基层网点建设等,具体是:

    1、渠县供销合作社联合社项目支出25万元;

    渠县供销合作社联合社2018年项目支出预算比2017年项目支出预算25万持平

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。(无就填0个)

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计16.8万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县供销合作社联合社单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

    、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金25万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95。存在的问题有待今后在工作中进一步完善改进。

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为2万元2017年预算持平。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算2万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费持平。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。