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渠县就业局2017年部门决算编制说明

来源:县就业局     发布日期:2018-10-08 17:24:46     点击数:9 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 (1).主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作;(2).承担着城镇、农村劳动力登记入库(全国连网)管理工作;(3).承担着城镇、农村劳动力就业培训工作;(4).承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作;(5).承担着就业困难人员,大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作;(6)对单位国有资产和财务进行管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

1. 全县企事业单位失业保险基金的征收、稽核、管理和发放。2017年认真贯彻、落实、执行国务院失业保险条例精神,对全县企事业单位逐一严格稽核、征收,全年征收260万元,失地农民失业保险基金征收2100万元,共计2360万元。超额完成目标任务7%。失地农民失业金财政划拨2100万元,2017年失地农民和企事业单位失业人员失业保险金发放2650人,共计2100万元,较去年减少357万元,减少15 %,减少主要原因是失地农民失业金发放人数减少999人,较上年大大减少,减少27%。失业保险基金财务管理实行金财软件管理,征收入社保专户管理,人员数据录入社保金保网,确保了失业保险基金安全运行。职工失业保险对维护我县社会稳定和发展发挥了重要作用。

2. 全县城镇失业人员和农村失地农民的就业工作。(1)、认真开展春风职介现场招聘和全县60个乡镇巡回招聘工作,招聘成功人数1900人。(2)、认真开展全县60个乡镇和事业单位困难就业人员公益性岗位就业工作,促进570人实现就业,农村扶贫公益岗位促进591人实现就业,合计1161人。(3)、认真开展全县企事业单位失业人员、农村失地农民、城镇低保家庭的失业人员和残疾失业人员中的就业困难人员以灵活就业的方式实现就业,同时予以每人3500元的社会保险补贴,使1319人实现灵活就业。共4380人实现就业,超目标任务5%。

3. 全县农村劳动力实名制登记入网工作。2017年农村劳动力实名制登记、入网、维护521172条,精准扶贫入网登记84421人,超额完成目标任务9%,为劳动力市场信息化建设和国民经济科学规划发展提供了基础数据。

4. 全县失业人员和农村剩余劳动力就业培训工作。培训工作实行劳动力市场实名制登记管理,实行以就业为导向定单、定向、定岗技能培训,实行以创业促进就业的创业培训,培训过程中严格执行开班审查、培训事前、事中、事后监管制度,共培训2420人(其中农村精准扶贫种养殖技能培训240人),经统计使1836人就业,完成上级下达的目标任务。

5. 高校毕业生就业援助工作。根据川人社发[2014]20号《关于贯彻落实省政府办公厅加大力度促进高校毕业生就业创业意见有关问题的通知》精神,对全县离校返乡的高校毕业生进行就业帮扶,鼓励创办就业实体,同时予以每人10万元小额无息贷款和1万元的创业补贴,使95名高校毕业生创业成功实现就业。

二、部门概况

渠县就业局参照公务员编制17人,下设六股一室,及失业保险股,失业保险稽核股,企业指导股,就业指导股,就业培训股,财务股,办公室。成立1981年3月。

    人员情况:其中干部编制14人,工勤编制3人,合计编制人数17人。实有人数:在职干部实有12人,工勤人员3人,遗属2人,合计:17人。当年单位人员有两人到达退休年龄,分别于当年8月份和10月份退休。较上年减少2人,较上年减少12%。

三、收支决算总体情况说明

2017年,财政拨款收入179.64万元,人员经费支出167.711万元,比上年度177.91万元减少10.2万元,减少6%。减少原因:1、2016年增加发放了2015年和2014年目标奖是36.13万元。2、2017年增加2016年目标奖14.6万元。3、2017年增加职工公务用车补贴14.96万元。4、职工高资增加10.23万元。5、当年退休人员减少预算54694元。2017年日常公用经费支出11.93万元,比上年度21.36万元减少9.43万元,较上年减少44.15%。减少原因:1、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等公用经费支出有不同程度的减少。2、2017年职工体验费40000万未支付。3、2016年职工在职培训重庆交通大学3万元以上。4、2016年人社系统职工运动会3万元左右。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

本年度财政预算175.64万元,追加专项项目(2017年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金)4万元,合计:179.64万元。实际财政拨款与预算相同179.64万元。本年实际支出179.64万元。本年收入和支出较上年199.27万元,减少19.63万元。主要原因:1、2016年增加发放了2015年和2014年目标奖是36.13万元。2、2017年增加2016年目标奖14.6万元。3、2017年增加职工公务用车补贴14.96万元。4、职工高资增加10.23万元。5、当年退休人员减少预算54694元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年,财政拨款收入179.64万元,人员经费支出167.711万元,比上年度177.91万元减少10.2万元,减少6%。减少原因:1、2016年增加发放了2015年和2014年目标奖是36.13万元。2、2017年增加2016年目标奖14.6万元。3、2017年增加职工公务用车补贴14.96万元。4、职工高资增加10.23万元。5、当年退休人员减少预算54694元。2017年日常公用经费支出11.93万元,比上年度21.36万元减少9.43万元,较上年减少44.15%。减少原因:1、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等公用经费支出有不同程度的减少。2、2017年职工体验费40000万未支付。3、2016年职工在职培训重庆交通大学3万元以上。4、2016年人社系统职工运动会3万元左右。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2017年度预算数175.64万元,决算数179.64万元,决算数比预算数增加4万元,增加2.23%。主要原因:    1、2016年增加发放了2015年和2014年目标奖是36.13万元。2、2017年增加2016年目标奖14.6万元。3、2017年增加职工公务用车补贴14.96万元。4、职工高资增加10.23万元。5、当年退休人员减少预算54694元。

(2)具体收支明细对比:

①功能科目:2080109社会保险经办机构,2016年166.84万元,2017年132.46万元,较上年减少34.38万元,较上年减少20.61%。主要原因:1、2016年增加发放了2015年和2014年目标奖是36.13万元。2、2017年增加2016年目标奖14.6万元。3、2017年增加职工公务用车补贴14.96万元。4、职工高资增加10.23万元。5、当年退休人员减少预算54694元。

②功能科目:2080799其他就业补助支出,2016年3万元,2017年4万元较上年增加1万元,较上年增加33.33%。主要原因:2017年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金4万元,2016年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金3万元。

③功能科目:2100501行政单位医疗2016年12.89万元,2017年9.64万元,较上年减少3.25万元,较上年减少25.21%。主要原因:1、单位退休职工医疗保险缴费增加1.56万元;2、2017年医疗保险费缴费标准较上年大大提高。

④功能科目:2210201住房公积金,2016年9.7万元,2017年12.19万元,较上年增加2.49万元,较上年增加25.67%。主要原因:1、单位人员月工资标准因为调资较上年增加;2、我局将所有收入及奖金、绩效工资纳入工资标准计算缴费。

⑤功能科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2016年6.84万元,2017年20.31万元,较上年增加13.47万元,较上年增加196.93%。主要原因:1、2016年机关事业单位基本养老保险缴费缴纳了2016年9月至12月;2、2017年机关事业单位基本养老保险是按标准全年缴纳。

⑥功能科目:2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2016年无,2017年1.04万元,退休人员新增科目与往年无法数据比对。

2.收入支出结构分析。

2017年,财政拨款收入179.64万元,明细如下:

①功能科目:2080109社会保险经办机构, 2017年132.46万元,占全年收入73.74%。

②功能科目:2080799其他就业补助支出,22017年4万元,占全年收入2.23%

③功能科目:2100501行政单位医疗2017年9.64万元,占全年收入占全年收入5.37%

④功能科目:2210201住房公积金 2017年12.19万元,占全年收入6.78%

⑤功能科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2017年20.31万元,占全年收入11.31%

⑥功能科目:2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2017年1.04万元,占全年收入0.57%。

3.支出按经济分类科目分析。

 (1)“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出1655元(公务用车运行维护费0元,公款出国费0元,公务接待费1655元)。2016年公务接待费2029元,2017公务接待费2029元。较上年减少374元,较上年减少18.43%。

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:2017年无,2016年培训费支出为30000元,专项用于单位职工培训。较上年减少了3万元。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:1、应增加用于职工体验费;2、应增加工会经费;3、应增加征缴失业保险费工作经费;4、应增加扶贫帮扶工作经费。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:1、失业保险费征缴工作量较大面宽任务重,开支工作经费较大;2、扶贫帮扶有庆镇平滩村工作量大,下乡次数多,人数多,开支费用大。建议增加以上两项工作工作经费。

4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入179.64万元,财政年初预算175.64万元,财政追加4万元。支出财政基本支出175.64万元(人员经费支出167.71万元,日常公用经费支出7.93万元)。跟财政预算数完全一致。2017年项目支出就业社会保险管理及监督定向财力补助资金4万元。属于就业补助费、其他就业补助费支出。用于就业创业工作经费支出。

(三)年末结转和结余情况。

年末无结余,无结转。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1、应增加用于职工体验费;关心职工身体健康,应将职工体费按人平1000标准纳入财政预算。

2、应增加工会经费;工会经费标准以基本工资标准计算预算金额小,建议以在职职工所有工资收入标准计算预算金额。

3、应增加征缴失业保险费工作经费;我局承担着全县企、事业单位失业保险费征收、发放和管理工作,工作量大、工作面宽、工作任务重,经费开支大。建议财政增加专项工作经费。

4、应增加扶贫帮扶工作经费;我局全体职工为脱贫攻坚工作常年到有庆镇平滩村进行帮扶工作,全局职工常用年下乡费用开支大,财政应纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.64万元。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少19.63万元,下降17.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出179.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出157.81万元,占87.85%;医疗卫生支出9.64万元,5.37%;住房保障支出12.19万元,占6.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.社会保障和就业208(类)01(款)09(项): 支出决算为157.81万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):支出决算为9.64万元,完成预算100%。

3.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为12.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.64万元,其中:

人员经费167.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费11.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:0(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出决算0.17万元,较于上年减少0.03万元,减少15%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,就业局机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,渠县就业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,渠县就业局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价0万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)


明确性(5分)




合理性(5分)




预算编制(10分)

测算依据(5分)



目标管理(5分)




综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)




中期评估(2分)

执行中期评估(2分)



绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)



绩效目标动态监控(3分)




非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)



非税收入上缴情况(1分)




资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)



行政事业单位资产报告情况(2分)




资产管理与预算管理相结合(2分)




内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)



信息公开(6分)

预算公开(2分)



决算公开(2分)




绩效信息公开(2分)




绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)



评价结果应用(3分)




部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标














可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)



科技(制度、方法、机制等)创新(5分)




人才培养(5分)




满意度(10分)

协作部门满意度(3分)



管理对象满意度(3分)




社会公众满意度(4分)




十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业208(类)20(款)02(项):指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机

10、社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、住房保障221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、其他支出229(类)60(款)02(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。