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四川省达州市渠县定远乡 2017年部门决算编制说明

来源:定远乡     发布日期:2018-09-30 15:36:59     点击数:1 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

巩固提高义务教育质量,改善乡村教学环境,保障校园和师生安全,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务等就业创业服务;做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务;落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境(留守)儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对历史文化名镇名村、传统村落、古木名树的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、动物疫病防控、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)产业发展提质增效。川鄂兄弟链特色水产养殖专业合作社、伟鑫水产专业合作社、优质肉牛养殖基地、晟源家庭农场(经果林)、绿色蔬菜种植基地等新型特色产业正在稳步拓展扩充和发展壮大,部分产业已初见效益。大力协调流转土地,组织引导百姓务工,形成了产业带动村(社区)集体经济增收和群众脱贫致富的良好局面。

(二)基础设施不断完善。乡党委政府加大与相关部门的协调和向上争取力度,硬化四合村蔬菜基地、团寨村晟源家庭农场(经果林)、佛灵湖温泉度假酒店、川鄂兄弟水产养殖等产业园区道路10余公里,基本解决产业发展的需要;新修石河堤1处、水渠2400米、山坪塘4个、提灌站1个,新增灌面6000亩;高标准实施了团寨、四合两村易地搬迁聚居点的建设,完成了供水、供电、排污管网、休闲健身器材等配套设施的建设。

(三)项目建设推进有力。预计投资430万元的乡敬老院已完成招标和前期准备工作,即将开工建设;团寨村佛灵湖温泉度假酒店停车场、湖区环形道路、景区观光道路园区路已初步成形,生态农业园区已完成优质柠檬的种植;腾龙牧业养牛场项目已启动牛棚修建;晟源家庭农场、四合村500亩绿色蔬菜基地初具规模。

(四)环境卫生明显改善。为了切实抓好环境卫生管理工作,今年我乡研究出台了《定远乡农村“五治”工程考评办法》,明确了奖惩措施,并将分片包干的党政班子成员、乡村干部纳入其中一并考核,做到上下联动,齐抓共管。同时加强农村环境卫生、环境保护的巡查力度,发现问题及时通报及时整改,确保清洁工程全覆盖,无死角,无盲区。

(五)社会治理创新发展。结合网格化管理和基层民主协商,深入基层听取群众心声,开展矛盾纠纷排查,回应群诉求,调处基层纠纷,把问题解决在萌芽状态。组建“义务消防队”、“义务劝导队”、“义务巡逻队”、“应急处突小分队”等各种群防群治队伍,加大学校、街道、聚居点、集贸市场等重点区域的管控力度,严控案件发生,社会大局和谐稳定。                                                                                               

(六)精神文明扎实推进。进一步改善乡中心学校办学环境,提高师资队伍的教育教学质量,全面贯彻实施素质教育,确保了全乡适龄儿童入学,教育教学质量有了新的突破。乡综合文化站和村(社区)老年活动中心和村级农家书屋持续免费向全民开放,组建村级文艺小分队、坝坝舞舞蹈队,进一步丰富了村民的文化生活。

(七)安全生产取得实效。治安网格化全面铺开,安全防控体系不断完善,重点抓好了春节、节假日期间非煤矿山、砖厂、建筑、水库、学校、道路交通、消防、烟花爆竹、食品药品、易燃易爆物品等的安全生产工作,全乡全年无任何安全责任事故发生。

(八)民生事业持续稳定。新型农村合作医疗和城乡居民养老保险工作持续推进,改善了群众就医条件,广大群众看病难、看病贵问题得到有效缓解;适时为困难残疾人解决实际问题,组织开展残疾人技术培训;“特困”人员按时足额领取生活补助,低保户及家庭贫困人员得到了政府的全面关怀和救助。

(九)脱贫攻坚强力推进。认真贯彻中央、省、市、县的相关会议精神,扎实稳步推进脱贫攻坚工作。乡党委、政府与各村(社区)第一书记签订脱贫攻坚目标责任书,进一,步细化了各村脱贫目标和脱贫任务、完善了帮扶措施,加强对扶贫工作的业务培训与指导,全乡党员干部深入院坝、田间脱贫攻坚,效果明显。团寨村目前已顺利通过县、市摘帽验收检查。

财政工作保障有力,财经纪律更加严明,财政收入实现1082.27万元,上年结余236万元,支出1299.77万元,其中:基本支出556.65万元,其中:工资福利支出236.99万元,对个人和家庭的补助100.26万元,商品和服务支出219.4万元。项目支出743.12万元,年末结余18.5万元,保证了全乡各项工作的正常开展。

二、部门概况

定远乡政府内设部门4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年定远乡本年收入合计1082.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1082.27万元,占100%。

2017年定远乡本年支出合计1299.77万元,其中:基本支出556.65万元,占42.83%;项目支出743.12万元,占57.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1082.27万元,比2016年的1292.28万元减少210.01万元,下降16.25%,支出总计1299.77万元。比2016年的1319.53万元减少19.76万元,下降1.5%。减少的主要原因是项目已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1188.77万元,占本年支出合计的91.46%。比2016年的1319.53万元减少130.76万元,下降9.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1188.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出243.86万元,占20.51%;文化体育与传媒支出8.4万元,占0.71%;社会保障和就业支出292.73万元,占24.62%;医疗卫生支出67.67万元,占5.69%;农林水支出535.84万元,占45.08%;交通运输支出20万元,占1.68%,住房保障支出20.28万元,占1.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为219.77万元,完成预算100%;

财政事务(款)行政运行24.09万元,完成预算100%;

2. 教育(类)

文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为4.40万元,完成预算100%,其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为4万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.8万元,完成预算100%;

抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为14.58万元,完成预算100%;在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为105.53万元,完成预算100%;农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算为30.92万元,完成预算100%;  其他优抚支出(项): 支出决算为13.65万元,完成预算100%;

社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为2.96万元,完成预算100%。

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为1.46万元,完成预算100%;

特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为75.93万元,完成预算100%;

其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项): 支出决算为13.9万元,完成预算100%;

4、医疗卫生与计划生育(类)

公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%,

计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为41.93万元,完成预算100%, 计划生育服务支出(项):支出决算为6.11万元,完成预算100%;

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为13.41万元,完成预算100%,事业单位医疗(项):支出决算为1.86万元,完成预算100%;

优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):支出决算为3.67万元,完成预算100%

5、农林水支出(类)

农业(款)事业运行(项):支出决算为25.74万元,完成预算100%;农业组织化与产业化经营支出20万元,完成预算100%;其他农业支出(项):支出决算为220.06万元,完成预算100%。

水利(款)农田水利(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为65.00万元,完成预算100%。

农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为17万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为158.04万元,完成预算100%。

其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为20.00万元,完成预算100%。

6. 交通运输支出(类)

车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出556.65万元,其中:

人员经费337.25万元,主要包括:基本工资70.88万元、津贴补贴95.73万元、奖金5.6万元、绩效工资14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.8万元、其他社会保障缴费16.61万元、其他工资福利支出0.25万元、生活补助3.86万元、救济费75.93万元、奖励金0.19万元、住房公积金20.28万元。
  公用经费219.4万元,主要包括:办公费116.71万元、水1.1万元、电费1.57万元、邮电费1.15万元、差旅费9.69万元、维修(护)费81.64万元,会议费0.15万元、培训费0.68万元、公务接待费1.55万元、劳务费0.3万元,工会经费1.69万元、公务用车运行维护费3.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元,完成预算98.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算没有;公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元,占67.16%;公务接待费支出决算1.55万元,占32.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出没有。

公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于公务会议、出差、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元,比2016年的3.4万元,减少0.23万元,下降6.76%。主要原因是严格控制了公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,516人次(不包括陪同人员),共计支出1.55万元,具体内容包括:上级政府及部门对定远乡政府部门的工作安排11次0.36万元、督查10次0.37万元、检查等16次0.82万元。

公务接待费支出决算1.55万元,比2016年的0.47万元增加1.08万元,增长229.79%。主要原因是脱贫攻坚等检查增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出111万元,用于新建敬老院。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出没有。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,定远乡机关运行经费支出219.4万元,比2016年的214.65万元增加4.75万元,增长2.21%,与2016年决算数基本一致。

(二)政府采购支出情况

2017年度,定远乡政府采购支出没有,其中:政府采购货物支出没有、政府采购工程支出没有、政府采购服务支出没有。

(三)国有资产占有使用情况

到2017年12月31日,定远乡共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金定远乡632.12万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:人才培养有所欠缺,政府机关工作人员老龄化严重,工作效率不够理想。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4

人才培养(5分)4

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位定远乡开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:个别项目的实施服务对象不够理解、不够明白,造成满意度有一定差距。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效55

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)8


生态效益(可选项)7


可持续效益(可选项)5


效率(可选项)5


使用效率(可选项)5


服务对象满意度    109

总分100


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)指政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政机关的运行经费,包括工资福利支出,商品服务支出,对家庭和个人的补助支出;

财政事务(款)指财政事业机关的运行经费,包括工资福利支出,商品服务支出,对家庭和个人的补助支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 是指群众休闲文化服务;其他文化支出(项)是指文化活动支出费用。

15.社会保障和就业(类)

民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 是指民政管理事物的费用;

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指行政事业单位的基本养老保险单位缴费;

抚恤(款)伤残抚恤(项):是指民政伤残军人的抚恤费用;在乡复员、退伍军人生活补助(项):是指在乡复员、退伍军人的生活补助费用;农村籍退役士兵老年生活补助(项): 是指农村籍退役士兵老年生活补助费用;其他优抚支出(项):是指其他民政优抚人员的优抚支出;

社会福利(款)儿童福利(项): 是指农村孤儿生活困难补助费用;社会福利事业单位(项): 是指用于社会福利事业的费用。

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 是指农村困难残疾人的生活救济费;

特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 是指农村五保户的供养生活费;

其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项): 是指农村其他困难群众的临时生活救助费用;

16、医疗卫生与计划生育(类)

公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):是指公共环境卫生保持人员的费用及设施支出。

计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指卫计机构的运行经费,包括工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出, 其他计划生育事务支出(项):是指乡卫计办的其他支出,包括维修维护支出;

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):是指行政机关的基本医疗保险单位缴纳部分,事业单位医疗(项):是事业单位的基本医疗保险单位缴纳部分;

优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):是指优抚对象的门诊医疗补助费。

17、城乡社区支出(类)

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指其他城乡社区公共设施购置、维护费用。

18、农林水支出(类)

农业(款)事业运行(项):是指农业服务中心机构的运行经费,包括工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出;其他农业支出(项):是指对种粮农民的耕地地力保护补助。

水利(款)农田水利(项):是指对农村山坪塘整治的费用。

扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指对贫困村的水利设施整治费用。

农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指农村通村、通社公路的村民一事一议项目补助;对村民委员会和村党支部的补助(项):是指对村级运行的补助经费,包括村、组干部工资补助、村级办公经费、村级党建费用;其他农村综合改革支出(项):是指农村公共服务体系运行经费,包括农业生产服务、居民环境服务、村民安全服务、村民办事不出村等服务费用。

19、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):是指政府机关工作人员的住房公积金缴费的单位缴纳部分。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。