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四川省渠县新市乡2017年部门决算编报说明

来源:新市镇     作者:财政所     发布日期:2018-09-19 13:11:23     点击数:1 人次

一、基本职能和主要工作

(一)、主要职能。

职能参照县政府批准的三定方案,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,其基本职能: 

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。? 

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。? 三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。?    四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。?

二、?内设机构? 根据上述职责,新市镇设置4个内设机构:?

 1.党政办公室:主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。?

3.财政所办公室:负责乡财政财务、国有资产管理、村级财务及各类惠农资金监督管理工作。?

4.维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。 

三、人员编制? 

新市乡行政编制19名,其中乡机关14名,财政所3名,计生办2名。

(二)2017年重点工作完成情况

今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,我们认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧扣县委、县政府发展思路和工作部署,端正作风,扎实工作,时序推进各项工作,全乡经济社会呈现出良好的发展态势。

一是抓实民生福祉,落实惠民举措。精准扶贫扎实推进。以脱贫攻坚和民生改善为重点,坚持输血与造血相结合,做好产业扶持。今年共计脱贫55户230人。推动形成全社会投入到脱贫攻坚的良好氛围。社会保障体系渐趋完善。民生工程顺利推进,各项惠农政策落实到位。全年共发放五保、低保、优抚、医疗救助、临时救助、残补等各类资金213万元。城乡居民养老保险任务全面完成。47户农村危房改造完成竣工验收,资金全部发放到位。

二是统筹事业发展,维护社会稳定。正确处理发展和稳定的关系,保持社会大局和谐稳定。大力开展矛盾纠纷排查调处、反邪教警示教育、安置帮教、禁毒、反传销、反非法集资等工作,共化解各类矛盾纠纷23起。坚持党政主要领导每周一固定接访制度,落实领导干部开门接访、带案下访制度,共接待群众来访36次56人,化解信访事项36件,办结上级转交信访件8件。

三是加强行政监督,提升群众满意度。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、重规矩、作表率”专题警示教育,全面落实党风廉政建设主体责任。认真学习贯彻廉洁自律准则,严格执行中央八项规定,强化正风肃纪,厉行勤俭节约,严控“三公经费”。完善值班考勤、外出报告、请销假等制度,工作运转更规范、更廉洁、更高效。自觉接受人大监督和社会公众监督,不断完善人大代表议案建议和办理联系机制,认真落实“权力清单”、“责任清单”制度。强化制度的约束性,坚决用制度管人、靠制度管权、按制度办事,严格执行重大决策法定程序,提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。高度重视社会管理服务和政务公开工作,强化重大行政决策民主公开和重点领域信息公开,依法行政水平不断提升。

二、部门概况

新市乡下属单位4个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年新市乡本年收入合计951.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入910.11万元,占95.6%,上年结余41万元,占4.4%。

2017年新市乡本年支出合计951.11万元,其中:基本支出447.04万元,占47%;项目支出504.07万元,占53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入951.11与2016年财政拨款收入1469.99相比,财政拨款收入减少518.88万元,下降35.3%。财政拨款支出总计951.11万元与2016年支总计1469.99元相比,财政拨款资产减少518.88万元,下降353%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出951.11万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少518.88万元,下降35.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出951.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.27万元,占15.79%;文化体育与传媒支出8.4万元,占0.08%;社会保障和就业支出264.16万元,占27.77%;医疗卫生与计划生育支出55.53万元,占5.8%;;农林水支出455.91万元,占47.9%;住房保障支出16.38万元,占2.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

⑴、政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行: 支出决算为150.27万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑵、财政事务-行政运行:支出决算为15.44万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

2.文化体育与传媒

⑴、文化-其他文化支出:支出决算为8.4万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

3.社会保障和就业

⑴、行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出: 支出决算为28.04万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑵、抚恤-①伤残抚恤:支出决算为15.87万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.②在乡复员、退伍军人生活补助:支出决算为128.52万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.③农村籍退役士兵老年生活补助:支出决算为15.05万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.④其他优抚支出:.支出决算为14.66万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.

⑶、社会福利-①儿童福利:支出决算为9.59万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.

⑷、残疾人事-其他残疾人事业支出:支出决算为8.69万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.

⑸、特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:支出决算为29.1万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.

(6)其他生活救助-其他农村生活救助:支出决算为14.66万元,完成预算100%,决算数与预算数相等.

4.医疗卫生与计划生育

⑴、计划生育事务-计划生育机构:支出决算为38.62万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑵、行政事业单位医疗-①行政单位医疗:支出决算为10.18万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。②事业单位医疗:支出决算为2.21万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑶、优抚对象医疗-优抚对象医疗补助:支出决算为4.53万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

5. 农林水支出

⑴、农业-①事业运行:支出决算为27.2万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。②其他农业支出:支出决算为170.11万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑵、扶贫-其他扶贫支出:支出决算为32万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

⑶、农村综合改革-①对村级一事一议的补助:支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。②对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为109.6万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。③农村综合改革示范试点补助:支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

6. 住房保障支出

住房改革支出-住房公积金:支出决算为16.83万元,完成预算100%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.04万元,其中:

人员经费371.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费75.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.3万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于乡公务用车运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元,下降0%。主要原因是控制公务用车的运行费和维修维护。

3.公务接待费支出2.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,556人次(不包括陪同人员),共计支出2.6万元,具体内容包括:来人来客和会议接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,新市乡机关运行经费支出150.27万元,比2016年减少29.41万元,下降19.57%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,新市乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,新市乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金392.94万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。存在的问题:一是项目支出绩效目标编制不明确,二是预算调整中期评估不到位,三是政府性债务还本付息工作开展不到位,四是行政事业单位资产清查开展不到位,五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施:一是严格预算调整评估,及时开展资产清查工作,二是及时还清债务系统中的债务,完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位开展了整体支出绩效评价,得分为100分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效55

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)4040
社会效益(可选项)



生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)



公平效率(可选项)



使用效率(可选项)



服务对象满意度    1010

总分



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)(款)其他文化支出、其他文化体育与传媒支出(项):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利、社会福利事业单位、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出(项):指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)(款)计划生育机构、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助(项):指行政事业单位及参公管理事业单位用于统筹规划卫生和计划生育服务,负责卫生和计划生育宣传。

13.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

14农林水(类)…(款)事业运行、其他农业支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助(项):指农林水事务支出,分设七项:农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由缴存的住房公积金:指单位及其在职职工用于住房保障等事务支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。