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丰乐镇2018年部门预算

来源:丰乐镇     发布日期:2018-06-01 11:21:11     点击数:1 人次

                               

         按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

          一、 基本职能及主要工作
        丰乐镇财政收支管理,包括镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

        二、 部门概况
       本单位编制38名,在职人员38人,退休人员17人,遗属人员12人。

        三、收支预算总体情况
        2018年收入预算总额为772.07万元,其中:当年财政拨款收入772.07万元。相应安排支出预算772.07万元,其中:一般公共服务支出335.93万元,社会保障和就业支出94.35万元,医疗卫生支出92.68万元,农林水支出221.23,住房保障支出27.88万元。
       四、支出预算安排情况
       预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
       基本支出609.35万元,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       项目支出162.72万元,其中1政府77.72万元..2农林水支出85万元。    (一)一般公共服务支出335.93万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

      (二)社会保障和就业支出94.35万元,主要用于基本养老保险、职业年金等支出.农村五保户支出。
      (三)医疗卫生支出92.68万元,主要用计生服务支出.按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

      (四)住房保障支出27.88万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。     
        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
        2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

       附件:表1、2018年渠县丰乐镇部门预算收支总表

                  表2、2018年渠县丰乐镇部门预算收入总表

                  表3、2018年渠县丰乐镇部门预算支出总表

                  表4、2018年渠县丰乐镇财政拨款收支预算总表  

                  表5、2018年渠县丰乐镇一般公共预算支出预算表

                  表6、2018年渠县丰乐镇一般公共预算基本支出预算表

                  表7、2018年渠县丰乐镇一般公共预算项目支出预算表

                  表8、2018年渠县丰乐镇一般公共预算“三公”经费支出预算表

                  表8-1、"三公”经费预算增减变化表

                  表9、2018年渠县丰乐镇基金支出预算表  

                  表10、2018年渠县丰乐镇政府性基金“三公”经费支出预算表  

                  表11、2018年渠县丰乐镇国有资本经营预算支出预算表