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关于天星镇2018年部门预算编制的说明

来源:天星镇     发布日期:2018-06-01 09:39:38     点击数:33 人次


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、 基本职能及主要工作
   .    . 天星镇财政的主要工作职责是:一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作等工作。四、加强财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。五、承办政府交办的其它事项...

二、 部门概况
    本单位编制49名,在职人员76人,,退休人员26人,遗属人员4人,农村五保户供养人数60人,对村民委员会补助人数123人。

三、收支预算总体情况
    2018年收入预算总额为1265.6万元,其中:当年财政拨款收入1265.6万元。相应安排支出预算1265.6万元,其中:一般公共服务支出565.73万元,社会保障和就业支出119.8万元,医疗卫生与计划生育支出176.5万元,农林水支出348.13万元,住房保障支出55.44万元,。
    四、支出预算安排情况
    预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展等相关工作。
    基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出,是用于城乡环境综合治理、服务群众、党建工作、关工委工作、纪检工作、两代会会议工作等项目支出。

    (一)一般公共服务支出565.73万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

    (二)社会保障和就业支出119.8万元,主要用于本单位离(退)休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
    (三)医疗卫生与计划生育支出176.5万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

(四)、农林生支出348.13万元,主要用于农业事业单位人员的工资支出和日常运转支出,对村民委员会和党支部的补助自出。(五)、住房保障支出55.44万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ,主要用于“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
    2018年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元,其中:公务接待费2.15万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元,因公出国(境)经费0万元。

附件:表1、2018年渠县天星镇部门预算收支总表

表2、2018年渠县天星镇部门预算收入总表

      表3、2018年渠县天星镇部门预算支出总表

      表4、2018年渠县天星镇财政拨款收支预算总表  

      表5、2018年渠县天星镇一般公共预算支出预算表

      表6、2018年渠县天星镇一般公共预算基本支出预算表

      表7、2018年渠县天星镇一般公共预算项目支出预算表

      表8、2018年渠县天星镇一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表8-1、"三公”经费预算增减变化表

      表9、2018年渠县天星镇政府基金支出预算表  

      表10、2018年渠县天星镇政府性基金“三公”经费支出预算表  

      表11、2018年渠县天星镇国有资本经营预算支出预算表