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索 引 号: 008855038/2018-00004 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2018-04-25 09:39:02
发布机构: 天星镇 主 题 词:
名  称: 关于天星镇2018年部门预算编制的说明

关于天星镇2018年部门预算编制的说明

来源:天星镇     发布日期:2018-04-25 09:39:02     点击数:98 人次

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

渠县天星镇是负责本辖区工作的政府工作部门,内设1个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

(二)主要职责是:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作;负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。  

(三)人员构成情况  

天星镇编制总数41人,其中行政编制30人,事业编制9人,工勤编制2名。实际财政供养人员104人,其中在职75人,离休0人,退休30人(已转由社保局发放退休金),遗属4人。长期聘用0人。

(四)本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是:研究财政预算分配政策和预算管理改革,拟定预算管理等制度编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划;汇总编制年度本级预算;管理财政专项资金投放项目库;管理有关罚没收入;拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额;审查和报批部门预算;提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议;负责对地方的财政转移支付工作;统一办理本级安排的预算追加事宜;参与对下级财政的管理指导工作;指导地方预算管理工作等。

二、收入预算说明 

(一)2018年收入预算1265.6万元。其中:财政拨款12655964元,财政专户拨款12655964元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元天星镇(本级)财政拨款收入12655964元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元(二)2018年收入预算比2017年预算收入12832200元减少176236元,主要有因是有退休及规建办上划。

三、支出预算说明

(一)2018年基本支出预算10517364元:

天星镇单位(本级)基本支出10517364元

上述2个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算10710100元减少192736元,减少部分为人员经费,比2017年减少的原因是人员调整。

(二)2018年项目支出预算2138600元,主要项目是服务群众、党建工作、关工委工作、纪检工作等,具体是:  

1、天星镇(本级)项目支出服务群众专项经费1000000元;

2、天星镇(本级)项目支出村党建经费390000元;

    3、天星镇(本级)项目支出贫困村工作经费20000元;

4、天星镇(本级)项目支出住读及扶贫攻坚经费190000元;

5、天星镇(本级)项目支出纪检经费30000元;

    6、天星镇(本级)项目支出党建经费30000元;

    7、天星镇(本级)项目支出乡镇便民服务中心运行费60000元;

  8、天星镇(本级)项目支出安全维稳专项经费200000元;

     9、天星镇(本级)项目支出关工委工作经费69000元;

    10、天星镇(本级)项目支出乡镇交通管理经费50000元;

    11、天星镇(本级)项目支出两代会会议费54600元;

     12、天星镇(本级)项目支出非贫困村第一书记驻村工作经费45000元;

上述2个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算2122100元增加16500元,增加部分为项目个数,比2017年增加的原因是3个项目资金。

四、政府采购情况

2018年涉及政府采购项目0个,预算资金65000元。

五、政府购买服务情况

2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。(无就填0个)

六、2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计877212元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

天星镇共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。天星镇资产2350747.5元,其中:房屋及构筑物2058651元,通用设备278000元,专用设备2446.5元,家具、用具等11650元。

八、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金213.86万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金213.86万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为3.65万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算2.15万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:渠县天星镇人民政府2018年部门预算公开表