您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文

关于万寿乡2018年部门预算编制的说明

来源:万寿乡     作者:吴波     发布日期:2018-05-28 11:00:33     点击数:16 人次

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
        一、基本职能及主要工作
        万寿乡财政收支管理,包括镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农民“一卡-通”实施工作,通过“一卡-通”、“耕地地力保护补贴”、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行镇国有资产管理和镇政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
       二、部门概况
       本单位编制16名,在职人员24人,村干部27人,社区干部3人。
       三、收支预算总体情况
       2018年收入预算总额为473.8万元,其中:当年财政拨款收入473.8万元。相应安排支出预算473.8万元,其中:  一般公共服务支出239.53万元,社会保障和就业支出64.77万元,医疗卫生与计划生育支出26.95万元,农林水支出125.5万元,住房保障支出17.05万元。
        四、支出预算安排情况
        万寿乡预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
        基本支出,是用于保障万寿乡机关及所属单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
        项目支出,是用于村级党建和关工委、住读、城乡环境综合治理等的项目支出。
       (一)一般公共服务支出239.53万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
       (二)社会保障和就业支出64.77万元,主要用于本单位基本养老保险、职业年金等支出。
       (三)医疗卫生与计划生育支出26.95万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
       (四)住房保障支出17.05万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
      2018年“三公”经费财政拨款预算数1.25万元,其中:公务接待费1.25万元,无公务用车购置及运行维护费,无因公出国(境)经费支出。比2017年增加25%。
附件:表1、2018年渠县万寿乡部门预算收支总表
      表2、2018年渠县万寿乡部门预算收入总表
      表3、2018年渠县万寿乡部门预算支出总表
      表4、2018年渠县万寿乡财政拨款收支预算总表 
      表5、2018年渠县万寿乡一般公共预算支出预算表
      表6、2018年渠县万寿乡一般公共预算基本支出预算表
      表7、2018年渠县万寿乡一般公共预算项目支出预算表
      表8、2018年渠县万寿乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表8-1、"三公”经费预算增减变化表
      表9、2018年渠县万寿乡基金支出预算表 
      表10、2018年渠县万寿乡政府性基金“三公”经费支出预算表 
      表11、2018年渠县万寿乡国有资本经营预算支出预算表



相关附件>>