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渠县渠北乡2018年部门预算

来源:渠北乡     发布日期:2018-05-25 16:08:11     点击数:23 人次

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐、法制社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令.

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作.

    3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利.

    4、保护合法经济组织的权益.

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯.

     6、办理上级交办的其他事项。

二、 部门概况
    本单位编制46名,在职人员46人,遗属人员4人,退休人员27人。

三、收支预算总体情况
    2018年收入预算总额为849.61万元,其中:当年财政拨款收入849.61万元。相应安排支出预算849.61万元,其中:一般公共服务支出405.72万元,社会保障和就业支出118.83万元,医疗卫生与计划生育支出86.4万元,城乡社区支出19.94万元,农林水支出184.58万元,住房保障支出34.14万元。
    四、支出预算安排情况
    预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农村社会保障等相关工作。
    基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出,是用于便民中心运行、非贫困村工作经费、党建、两代会、纪检工作、乡镇住读扶贫攻坚、关工委、安全生产监管经费、贫困村工作经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳、八濛山植树土地补偿、村党建、服务群众专项工作经费等的项目支出。    (一)一般公共服务支出405.72万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

    (二)社会保障和就业支出118.83万元,主要用于本单位离(退)休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
    (三)医疗卫生支出86.4万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

(四)住房保障支出34.14万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
     五、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
    2018年“三公”经费财政拨款预算数2.06万元,其中:公务接待费0.56万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元,因公出国(境)经费0万元。

增减变化原因:比2017年增加37%,因为2017年没有预算公务接待费。

附件:表1、2018年渠县渠北乡部门预算收支总表

表2、2018年渠县渠北乡部门预算收入总表

      表3、2018年渠县渠北乡部门预算支出总表

      表4、2018年渠县渠北乡财政拨款收支预算总表 

      表5、2018年渠县渠北乡一般公共预算支出预算表

      表6、2018年渠县渠北乡一般公共预算基本支出预算表

      表7、2018年渠县渠北乡一般公共预算项目支出预算表

      表8、2018年渠县渠北乡一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表8-1、"三公”经费预算增减变化表

      表9、2018年渠县渠北乡基金支出预算表 

      表10、2018年渠县渠北乡政府性基金“三公”经费支出预算表 

      表11、2018年渠县渠北乡国有资本经营预算支出预算表

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