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渠县发改局2016年部门决算编制说明

来源:县发改局     发布日期:2017-09-20 15:13:02     点击数:143 人次

渠县发展和改革局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责监测宏观经济和社会发展态势。负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查,价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。组织开展重大建设项目稽察。推进经济结构战略性调整。促进城乡区域协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。

 

(二)2016年重点工作完成情况。2017年,我局深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神,全面落实中央、省、市经济工作和县会精神,按照“把握‘一个’基调、弘扬‘两种’精神、突出‘三部’职能、实现‘四大’目标、做好‘五项’工作”的工作思路,真抓实干,锐意进取,各项工作扎实推进,取得一定成效。密切关注全县经济运行情况,加强经济运行的监控和预警预测,确保经济平稳健康发展。当年共完成争取上级项目建设资金约18.72亿元。编制《“十三五”规划纲要》初稿和《渠县稳增长促发展的实施意见》,起草了《关于渠县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年计划草案的报告》,成功筹办“全市重大项目暨产业园区现场推进会”。 今年市委、市政府下达我县固定资产投资目标任务为265.2亿元,增速13%。我县完成全社会固定资产投资266亿元,全面完成年度计划目标。共审批行政审批事项和公共服务事项205件。开展各种价格鉴定、认证业务289件,鉴证总价值683.91万元,充分发挥了价格鉴证的职能作用。2016年共查处价格违法案件36件,查处价格违法金额59.916万元,退还多收金额0.126万元,没收违法所得金额53.81万元,处罚款7.56万元,确保了全县价格总水平基本稳定。

二、部门概况

渠县发展和改革局下属事业单位5个。现有人员编制64人(其中:行政编制37人、工勤编制3人、事业编制27人)。2016年末实有人员101人(其中:在职64人、离休人员1人;遗嘱人员7人。

三、收支决算总体情况

2016年渠县发改局本年收入合计962.12万元,其中:财政拨款收入962.12万元。

2016年渠县发改局本年支出合计962.12万元,其中:基本支出629.52万元,占65.43%;项目支出332.60万元,占34.57%。

四、财政拨款收支决算情况

渠县发改局2016年度财政拨款收支总决算1142.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少355.75万元,下降31.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

渠县发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出832.12万元,占本年支出合计的72.84%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加166.39万元,增长降20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

渠县发改局2016年一般公共预算财政拨款支出832.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出648.80万元,占77.97%;社会保障和就业支出8.24万元,占0.99%;医疗卫生支出45.23万元,占5.44%;住房保障支出34.85万元,占4.19%;其他农业支出95万元,11.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

渠县发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出832.12万元,其中:

人员经费527.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费210.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

渠县发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.83万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.23万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3887万元,下降9.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.209万元,下降10.49%;公务接待费支出决算减少0.1797万元,下降4.25%。增减变动的主要原因加强内部财务管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.6万元,占87.86%;公务接待费支出决算4.23万元,占12.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费30.6万元

公务用车运行维护费支出30.6万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.23万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,渠县发展和改革局机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

    附件:表1.收入支出决算总表

          表1-1.收入决算

          表1-2.支出决算

          表2.财政拨款收入支出决算表

          表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

          表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表5.国有资本经营预算支出决算表