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索 引 号: 008854254/2020-00028 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县卫健局 发文日期: 2020-05-31 16:53:41
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县清溪场镇中心卫生院2020年部门预算的编制说明

渠县清溪场镇中心卫生院2020年部门预算的编制说明

发布机构:县卫健局    发布日期:2020-05-31 16:53:41

 一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

渠县清溪场镇中心卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门,内设11个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

1、负责辖区基本医疗工作。

2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。

(二)人员构成情况  

渠县清溪场镇中心卫生院编制总数65人,事业编制65人,实际财政供养人员93人,其中在职53人,退休32人(已转由社保局发放退休金),遗属人员8人;长期聘用11人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、完成事业收入。

2、基本公共卫生:2020年免费为全镇居民建立纸质与电子档案,为全镇居民进行免费健康体检,对辖区内0-6岁的儿童建立《婴幼儿保健手册》,按照服务规范进行随访,管理率达到95%;对辖区内的孕妇建立《孕产妇保健手册》,管理率达到95%;对辖区内65岁以上的常住居民实施健康管理并进行健康体检;对辖区内居住满3各月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡,对适龄儿童进行常规接种,接种率达到98%以上,全面完成我乡公共卫生工作。

3、全面实施基本药物制度,实行药品零利润销售,得到乡党委,政府和县主管部门,群众好评,取得较好社会效益。

二、收入预算说明  

(一)2020年收入预算1205.71万元。其中:财政拨款277.61万元,财政专户拨款0万元,上级补助收入195.60万元,事业收入732.50万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)2020年收入预算比2019年预算收入1072.92万元增加132.79万元,主要有因是人员经费及工资调整增加。

三、支出预算说明

(一)2020年基本支出预算1205.71万元:其中:社会保障与就业支出52.52万元,医疗卫生与计划生育支出1114.27万元,住房保障支出38.92万元。

2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1072.92万元,增加132.79万元,增加部分为人员经费、工资调整支出。

(二)2020年无项目支出预算。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计1205.71万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度三公经费财政预算数为1.8万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度三公经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.8万元;公务接待费预算0万元。

  九、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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