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索 引 号: 008854254/2020-00075 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县卫健局 发文日期: 2020-05-31 16:37:49
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县拱市乡卫生院2020年部门预算的编制说明

渠县拱市乡卫生院2020年部门预算的编制说明

发布机构:县卫健局    发布日期:2020-05-31 16:37:49

一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

渠县拱市乡卫生院是负责向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的公益性财政拨款事业单位。

内部有4个科室,公卫科、门诊部、住院部及后勤科室。公卫科主要承担预防保健基本公共卫生服务等职能;后勤科室主要就包括了办公室和财务室。

人员构成情况  

渠县拱市乡卫生院事业编制总数13人,实际财政供养人员11人,其中在职11人,退休6人(已转由社保局发放退休金)。长期聘5人。

本预算年度的主要工作任务

加强医院的安全生产及业务管理,杜绝医疗纠纷和医疗事故的发生,继续加强妇幼工作,计划免疫接种工作,做好健康扶贫工作,健康档案回访工作,传染病防治工作,进一步规范医保工作的开展,促进各项工作顺利开展。

 二、收入预算说明  

(一)2020年收入预算217.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入72.27万元,事业收入80.5万元,上级补助收入64.56万元。

(二)2020年收入预算比2019年预算收入217.22万元增加0.11万元,主要是由于人员变动产生的工资基数变动,与去年相比变化不大。

三、支出预算说明

(一)2020年基本支出预算217.33万元:

2020年基本支出预算比2019年基本支出预算217.22万元增加0.11万元,主要是由于人员变动产生的工资基数变动,与去年相比变化不大。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计217.33万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

  七、国有资产占用情况

  渠县拱市乡卫生院共有车辆1辆,为其他用车(救护车))1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度三公经费财政预算数为1.95万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度三公经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.8万元;公务接待费预算0.15万元。

(三)“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明

2020三公经费财政拨款预算数1.95万元,同比去年无变动。其中:公务接待费0.15万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元,因公出国(境)经费0万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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