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索 引 号: 008854553/2020-00039 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县住建局 发文日期: 2020-05-30 17:38:29
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县马鞍山生态园管理处2020年部门预算的编制说明

渠县马鞍山生态园管理处2020年部门预算的编制说明

发布机构:县住建局    发布日期:2020-05-30 17:38:29

 一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

 渠县马鞍山生态园管理处是负责管理马鞍山的工作部门,内设4个行政科室。为财政拨款预算单位。

(一)主要职责是:

1. 负责园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

2. 负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。

     3.负责园区内服务场所的统一管理。

     4.负责园区内的环境卫生监督管理。

     5.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。  

(二)人员构成情况 

马管处编制总数10人,事业编制9人,工勤编制1名。实际财政供养人员7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于园区内的清扫保洁和基础设施维修维护支出。

 

二、 收入预算说明 

(一)2020年收入预算220.82万元。全部系财政拨款220.82万元。

        (二)2020年收入预算比2019年预算收入增加10.11万元,主要原因是人员调资增加、2020年人平公业务费预算标准增加、车辆维护费预算标准增加。

    三、支出预算说明

    (一)2020年基本支出预算72.86万元:

    1、马管处基本支出72.86万元

     马管处2020年基本支出预算比2019年基本支出预算增加10.11万元,主要原因是人员调资增加、2020年人平公业务费预算标准增加、车辆维护费预算标准增加。

(二)2020年项目支出预算148万元,具体项目是:

1.  清扫保洁费用48万元;

2.  基础设施维修维护费用100万元。

     马管处2020年项目支出预算与2019年项目支出预算一样,无增减变化。

    四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计72.82万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、日常维修费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

     马管处共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算数为9万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算9万元;公务接待费预算0万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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