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索 引 号: 008854553/2020-00036 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县住建局 发文日期: 2020-05-30 17:28:11
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县保障性住房办公室关于2020年部门预算的编制说明

渠县保障性住房办公室关于2020年部门预算的编制说明

发布机构:县住建局    发布日期:2020-05-30 17:28:11

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

 渠县保障性住房办公室是负责本县辖区落实“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的住房政策,内设3个科室。所属事业单位0个,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

1、棚户区改造工作

2、有序推进公租房分配、租赁补贴工作

(二)人员构成情况 

我单位编制总数5人,其中行政编制无,事业编制5人,工勤编制无。实际财政供养人员3人,其中在职3人,无退休人员。长期聘用5人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年市政府下达我县棚户区改造任务2888户。对此,我县出台了2020年棚改实施方案,将任务进行了分解,责任落实到单位,到负责人,各部门各负其责,谋划工期,挂图作战,经10个月的奋战,现2888户的棚改任务已全面完成,完成全年目标任务的100%

二、收入预算说明

(一)2020年收入预算41.08万元。其中:财政拨款41.08万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

1、渠县保障性住房办公室本级财政拨款收入41.08万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。   

(二)2020年收入预算比2019年预算收入38.12万元增加2.96万元,主要原因是人员正常晋升及公用经费的上调

三、支出预算说明

(一)2020年基本支出预算21.32万元

1渠县保障性住房办公室基本支出21.32万元

上述1个单位2020年基本支出预算21.32万元比2019年基本支出预算入38.12万元增加2.96万元,主要原因是人员正常晋升及公用经费的上调

(二)2020年项目支出预算16.8万元,主要项目是临聘人员工资。

1、我单位本级项目支出16.8万元;

上述1个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出16.8万元预算无增减。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计41.08万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

我单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金16.8万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金41.08万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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