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索 引 号: 008854553/2020-00034 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县住建局 发文日期: 2020-05-30 17:24:48
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县园林管理所关于2020年部门预算的编制说明

渠县园林管理所关于2020年部门预算的编制说明

发布机构:县住建局    发布日期:2020-05-30 17:24:48

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

渠县园林管理所是事业单位,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

对城市园林公共绿地规划建设及管理.

(二)人员构成情况 

渠县园林管理所编制总数25人。实际财政供养人员22人,其中在职22人,退休9人(已转由社保局发放退休金)。

(三)本预算年度的主要工作任务

对城市园林公共绿地规划建设及管理

二、收入预算说明 

(一)2020年收入预算238.66万元。其中:财政拨款238.66万元

 1、渠县园林管理所(本级)财政拨款收入238.66万元

(二)2020年收入预算比2019年预算收入增加26.45万元,主要原因是职工工资增加。

三、支出预算说明

2020年基本支出预算238.66万元:

渠县园林管理所(本级)基本支出238.66万元

上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算212.21万元增加26.45万元,增加部分为人员经费,比2019年增加的原因是有职工工资增加。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。(无就填0个)

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计40.55万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县园林管理所共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为18万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算18万元;公务接待费预算0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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