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索 引 号: 008854553/2020-00031 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县住建局 发文日期: 2020-05-30 17:16:51
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县市政工程建设管理所关于2020年部门预算的编制说明

渠县市政工程建设管理所关于2020年部门预算的编制说明

发布机构:县住建局    发布日期:2020-05-30 17:16:51

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

 渠县市政工程建设管理所是负责城区建设管理工作的政府工作部门,内设4个行政科室。所属事业单位0个,为财政全额拨款预算事业单位。

主要职责是:

1、城区(道路、桥梁、隧道)设施建设维护管理。

2、城区路灯的安装维修。

(二)人员构成情况 

我单位编制总数10人,其中行政编制无,事业编制10人,工勤编制无。实际财政供养人员22人,其中在职18人,退休4人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

城区(道路、桥梁、隧道)设施建设维护管理。

二、收入预算说明 

(一)渠县市政工程建设管理所2020年收入预算191.09万元。其中:财政拨款191.09万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

1、渠县市政工程建设管理所财政拨款收入191.09万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)2020年收入预算比2019年预算收入168.08万元增加23.01万元,主要原因是2020年人员经费增加。

三、支出预算说明

(一)渠县市政工程建设管理所2020年基本支出预算191.09万元。

1.渠县市政工程建设管理所基本支出191.09万元

渠县市政工程建设管理所2020年基本支出预算比2019年基本支出预算168.08万元增加23.01万元,增加部分为人员经费,比2019年增加的原因是2020年人员经费调整。

(二)渠县市政工程建设管理所2020年项目支出预算0万元。

1、渠县市政工程建设管理所项目支出0万元;

渠县市政工程建设管理所2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元无增减。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计191.09万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

我单位共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为18万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算18万元;公务接待费预算0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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