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索 引 号: 769966808/2020-00048 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县应急管理局 发文日期: 2020-05-25 15:02:29
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名  称: 渠县煤炭生产管理局2020年部门预算的编制说明

渠县煤炭生产管理局2020年部门预算的编制说明

发布机构:县应急管理局    发布日期:2020-05-25 15:02:29

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

渠县煤炭生产管理局是负责煤炭行业管理工作的政府直属参公管理事业单位,内设4个行政科室,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

1、指导煤炭行业发展。

2、负责煤矿技术指导、技改建设审批上报和煤炭开采新科技推广工作。

3、管理煤炭行业安全培训。

4、组织煤矿事故抢险,参与事故调查处理。

5、煤矿采掘头面审批、复产复工验收、安全隐患排查、煤矿企业并重组、煤矿日常安全检查。

(二)人员构成情况

渠县煤炭生产管理局编制总数18人,其中行政编制10人,事业编制6人,工勤编制2人。实际财政供养人员23人,其中在职15人,退休8人(已转由社保局发放退休金)。

(三)本预算年度的主要工作任务

煤矿采掘头面审批、复产复工验收、安全隐患排查、煤矿企业并重组、煤矿日常安全检查;煤矿企业环境保护督查;脱贫攻坚帮扶。

二、收入预算说明

(一)2020年收入预算223.46万元,其中财政拨款收入223.46万元。

(二)2020年收入预算比2019年预算收入222.10万元增加1.36万元,主要原因是人员经费、工资调整。

三、支出预算说明

(一)2020年基本支出预算171.46万元。

2020年基本支出预算比2019年基本支出预算170.1万元增加1.36万元,增加部分为人员经费、工资调整增加。

(二)2020年项目支出预算52万元。主要项目是煤矿安全监测监控平台运行维护、煤炭资源整合、煤矿复产复工及日常监管聘请专家等项目支出,具体是:监测监控平台运行维护费25万元,煤炭资源整合经费10万元,煤矿复产复工及日常监管经费17万元,共计52万元。

2020年项目支出预算比2019年项目支出预算52万元增加0元。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

六、2020年机关运行经费预算情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计223.46万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县煤炭生产管理局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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