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索 引 号: 008854406/2020-00160 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县教科局 发文日期: 2020-05-20 17:58:07
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县有庆中学2020年部门预算的编制说明

渠县有庆中学2020年部门预算的编制说明

发布机构:县教科局    发布日期:2020-05-20 17:58:07

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

渠县有庆中学是一所农村完全中学,内设3办公室。为财政拨款预算单位。

(二)主要职责是:

  1、实施义务教育,促进基础教育发展,高初中学历教育。

2、本着以人为本的目标,全面贯彻党的教育方针,全面推行素质教育

 (三)人员构成情况 

渠县有庆中学编制总数127人,其中行政编制0人,事业编制127人,工勤编制0名。实际财政供养人员152人,其中在职152人,离休0人,退休32人(已转由社保局发放退休金)。遗属人员7人。

(四)本预算年度的主要工作任务

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支出。   

    二、 收入预算说明 

(一)2020年收入预算1897.47万元。其中:财政拨款1897.47万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

渠县有庆中学(本级)财政拨款收入1897.47万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.

(二)2020年收入预算比2019年预算收入1686.37万元增加211.10万元,主要原因是人员工资调整增加,公积金和养老保险增加。

三、支出预算说明

(一)2020年基本支出预算1897.47万元:

渠县有庆镇第一中心小学(本级)基本支出1897.47万元。2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1686.37万元增加211.10万元,比2019年增加的原因是教师调资增加,公积金和养老保险增加。

   (二)2020年项目支出预算0万元。

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

六、2020年运行经费预算情况

2020年本校履行一般事业管理职能、维持学校运行,用于一般公共预算安排的公用经费,合计96.86万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县有庆中学共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0.6万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.6万元。

九、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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