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索 引 号: 008854406/2020-00156 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县教科局 发文日期: 2020-05-20 17:45:43
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县新初级中学2020年部门预算的编制说明

渠县新初级中学2020年部门预算的编制说明

发布机构:县教科局    发布日期:2020-05-20 17:45:43

一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

 渠县新市初级中学是负责本单位教育工作的政府工作部门,内设2部门。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

实施中学教育,促进基础教育发展,初中学历教   

  1. 人员构成情况  

    渠县新市初级中学编制总数18人,其中行政编制0人,事业编制18人,工勤编制0名。实际财政供养人员23人,其中在职23人,离休0人,退休3人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

  2. 本预算年度的主要工作任务

  3. 实施目标管理,促进教育教学和谐发展;

  4. 加强队伍建设,提升教师素养,

  5. 加强德育管理,注重德育实效,

  6. 精细课堂管理,打造有效课堂,

  7. 关注课题研究,提高科研水平;

  8. 加强后勤管理,发挥服务保障功能,

  9.  收入预算说明  

    (一)2020年收入预算309.43万元。其中:财政拨款309.43万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元

    渠县新市初级中学(本级)财政拨款收309.43万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元

    (二)2020年收入预算比2019年预算收入308.96万元减少0.47万元,主要有因是,人员经费调整

    三、支出预算说明

    (一)2020年基本支出预算309.43万元:

    1渠县新市镇初级中学(本级)基本支出309.43万元

    单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算308.96万元增加0.47万元,增加部分为人员经费2019增加的原因:人员经费调整

     (二)2020年项目支出预算0万元,

      1、渠县新市初级中学单位(本级)项目支出0万元;

    单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元增加0万元,。

     四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计22.09万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

      渠县新市初级中学单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0单价100万元以上专用设备0台(套)。土地、房屋及构筑物318.84万元,通用设备13.08万元,专用设备1.08万元,图书1.24万元,家具、用具16.50万元。

     

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0.22万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.22万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

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