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索 引 号: 008854406/2020-00151 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县教科局 发文日期: 2020-05-20 17:37:54
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县岩峰职业中学2020年部门预算的编制说明

渠县岩峰职业中学2020年部门预算的编制说明

发布机构:县教科局    发布日期:2020-05-20 17:37:54

一、部门情况 

(一)部门机构设置、职责

渠县岩峰职业中学是负责本辖区教育教学工作的政府工作部门,内设3个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

1.加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

2.以搞好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为重心,努力促进高素质教师队伍的建设

3.以活动为载体,突出管理地位,优化德育体系,丰富校园生活 。

4.坚持以质量为中心,切实加强教学管理。
5.强化安全工作,确保教学秩序正常进行。

(二)人员构成情况 

渠县岩峰职业中学编制总数94人,其中行政编制0人,事业编制87人,工勤编制5名。实际财政供养人员87人,其中在职87人,离休0人,退休40人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。                      

(三)本预算年度的主要工作任务

保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。

  1. 收入预算说明 

    (一)2020年收入预算1081.28万元。其中:财政拨款1081.28万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.

    渠县岩峰职业中学财政拨款收入1081.28万元,财政专户拨款1081.28万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元. 

    (二)2020年收入预算比2019年预算收入1018.86万元增加62.42万元,主要有因是人员经费、工资调整

    三、支出预算说明

    (一)2020年基本支出预算1081.28万元:

    渠县岩峰职业中学基本支出1081.28万元,渠县岩峰职业中学2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1018.86万元增加62.42万元,比2019年增加的原因是人员调整、工资调整。

     (二)2020年项目支出预算0万元,

     四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计35.75万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

      渠县岩峰职业中学共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0.6万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.6万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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