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索 引 号: 008855820/2020-00042 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 新市镇 发文日期: 2020-05-11 10:23:04
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县新市镇人民政府关于2020年部门预算的编制说明

渠县新市镇人民政府关于2020年部门预算的编制说明

发布机构:新市镇    发布日期:2020-05-11 10:23:04

     

     一、部门情况  

    (一)部门机构设置、职责

    渠县新市镇人民政府负责新市镇工作的政府工作部门,内设内设4个行政部门。所属事业单位4个,为财政拨款预算单位。

    主要职责是:

    1、贯彻执行上级家行政机关的决定、命令家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划措施,促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展,全面提高群众的生活水生活质量。

    3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。

    4、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨核算工作。

    (二)人员构成情况  

    渠县新市镇编制数59名,其行政编制30名,事业编制26名,工勤编制3名。实际财政供养员55名,其在职55名。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    本预算年度的主要工作任务是:准确把握政策口径,合理编制收入预算,支出预算按照“零基预算”方法编制,即员经费(含工资福利支出对个家庭的补助)按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时,在支出预算安排,要严格按照“统一管理、统筹使用、综合衡”的原则,根据部门收入情况合理安排。

    编制年度本级预算;管理财政专项资金投放。用经费支出标准;审查报批部门预算;提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议;负责对地方的财政转移支付工作;统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

    二、 收入预算说明  

    (一)2020年收入预算1281万元。其:财政拨款1281万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.

    新市镇(本级)财政拨款收入1281万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.  

    (二)2020年收入预算比2019年预算收入556.16万元增加724.84万元,主要原因是原新市镇和宋家乡合并为新市镇撤乡建镇以及县属事业单位划归新市镇。

    三、支出预算说明

    (一)2020年基本支出预算1019万元:

     渠县新市镇人民政府(本级)基本支出1019万元。

    2020年基本支出预算比2019年基本支出预算413.84元增加605.16万元,主要原因是原新市镇和宋家乡合并为新市镇撤乡建镇以及县属事业单位划归新市镇。

         (二)2020年项目支出预算261.18万元,主要项目是安全生产监管经费3万元、贫困村工作经费8万元、城乡环境综合治理专项经费50万元、乡镇住读、扶贫攻坚工作经费30万元、乡镇关工委工作经费4万元、乡镇两代会工作经费8.6万元、安全维稳专项经费10万元、纪检经费3万元、非贫困村工作经费4.5万元、乡镇党建经费3万元、乡镇便民服务中心运行经费11万元、服务群众专项工作经费85万元、村级党建经费42万元。

    上述增加主要原因是原新市镇和宋家乡合并为新市镇撤乡建镇以及县属事业单位划归新市镇。

     四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计261.18万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

        新市镇共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算数为2.1万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算2.1万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

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