您的位置:首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财政 > 预决算及“三公”经费 > 正文
索 引 号: 008854326/2020-00001 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县财政局 发文日期: 2020-01-09 16:17:56
文  号: 主 题 词:
名  称: 关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

发布机构:县财政局    发布日期:2020-01-09 16:17:56

2019年12月31
在渠县第18届人大常委会第26次会议上

渠县财政局 局长 余小波

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2019年财政预算调整方案(草案),请予以审议。

2019年,面对极度艰难的收支困境,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,县人大及常委会依法监督和支持下,坚定信心、勇于担当、敢于破难,变压力为动力,化危机为契机,千方百计创新方式抓收入,竭尽全力统筹安排优支出,不遗余力持续深化抓改革,竭力发挥财政职能作用,为全县发展提供了坚实的财力保障。预算执行因上级补助收入增加等因素,2019年预算收支需作出调整,现将预算调整情况报告如下。

  1. 一般公共预算调整情况

  2. 收入预算调整情况。渠县第十八届人大第四次会议通过县本级一般公共预算收入519656万元,执行过程中,由于县级一般公共预算收入、上级补助收入、债券转贷收入增加等原因,一般公共预算收入增加144273万元,调整后的一般公共预算总收入为663929万元。详细情况如下:

    1.县级一般公共预算收入。渠县第十八届人大第四次会议通过年初预算县本级一般公共预算收入为124902万元,同口径增长8%。按2019年2月全市财政工作会议精神,市上下达我县一般公共预算收入任务数调整为125485万元,绝对数增加583万元,同比增长8.5%。

    2.上级补助收入。预算执行中,一般公共预算上级补助收入增加合计66692万元。(特别说明:2019年由于财政事权和支出责任划分改革,省对下转移支付由以前的一般性转移支付和专项转移支付调整为一般性转移支付、一般公共服务共同财政事权转移支付、专项转移支付)。

    1)一般性转移支付合计增加20281万元。其中:

    增加科目金额合计52302万元:均衡性转移支付收入增加19550万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入增加6017万元,结算补助收入增加14357万元,产粮(油)大县奖励资金收入增加6390万元,重点生态功能区转移支付收入增加123万元,固定数额补助收入增加138万元,革命老区转移支付收入增加565万元,贫困地区转移支付收入增加5162万元。

    减少科目金额合计32021万元:基层公检法司转移支付收入减少1852万元,城乡义务教育转移支付收入减少20264万元,基本养老金转移支付收入减少2986万元,农村综合改革转移支付收入减少2572万元,其他一般性支付收入4347万元。

    2)一般公共服务共同财政事权转移支付收入增加158130万元。其中:公共安全共同财政事权转移支付收入增加2035万元,教育共同财政事权转移支付收入增加31257万元,文化旅游体育传媒共同财政事权转移支付收入增加712万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加40863万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入增加16837万元,节能环保共同财政事权转移支付收入增加569万元,农林水共同财政事权转移支付收入增加40007万元,住房保障共同财政事权转移支付收入增加25850万元。

    3)专项转移支付合计减少111719万元。由于财政事权和支出责任划分改革,部分专项转移支付资金调整为一般性转移支付和一般公共服务共同财政事权转移支付。

    增加科目金额合计14407万元。其中:城乡社区增加2101万元,资源勘探信息等增加266万元,商业服务业等增加40万元,住房保障增加10667万元,粮油物质储备收入增加1333万元,。

    减少科目金额合计126126万元.其中:一般公共服务收入减少90万元,国防收入减少1万元,公共安全收入减少2893万元,教育收入减少17845万元,科学技术收入减少41万元,文化旅游体育和传媒收入减少2572万元,社会保障和就业收入减少35008万元,卫生健康收入减少20288万元,节能环保收入减少910万元,农林水收入减少39427万元,交通运输收入减少4453万元,金融收入减少499万元,自然资源海洋气象等收入减少1501万元,灾害防治及应急管理收入减少198万元,其他收入减少400万元。

    3.上年结余。渠县第十八届人大第四次会议通过年初预算上年结余为2277万元。省财政厅2018年决算批复上年结余为2366万元,增加89万元。

    4.债券转贷收入。因债券转贷收入是可变量不确定数,年初未纳入预算安排,当年省财政厅根据财政部和省政府批准的债券发行计划下达我县一般债券转贷资金76889万元,其中新增一般债券11349万元,再融资债券65540万元。

    (二)支出预算调整情况。渠县第十八届人大第四次会议通过年初预算总支出519656万元,执行过程中由于一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债券还本支出增加,支出预算调增144273万元,调整后预算总支出变动为663929万元。

    1.一般公共预算支出:年初一般公共预算支出501413万元,预算执行中,一般公共预算支出增加74210万元,调整后支出为575623万元。

    增加科目金额合计80473万元。其中:一般公共公共服务支出增加3851万元,公共安全支出增加2474万元,教育支出增加6271万元,科学技术支出增加4一般公共化旅游体育与传媒支出增加1347万元,社会保障和就业支出增加1064万元,卫生健康支出增加5382万元,节能环保支出增加1879万元,农林水支出增加7428万元,交通运输支出增加2284万元,资源勘探信息等支出增加1443万元,商业服务业支出增加483万元,住房保障支出增加32720万元,粮油物质储备支出增加8789万元,灾害防治及应急管理支出增加499万元,其他支出增加3180万元,债务付息支出增加948万元。

    减少科目金额合计6263万元:其中:国防支出减少1万元,城乡社区支出减少3885万元,金融支出减少499万元,自然资源海洋气象等支出减少1878万元,。

    2.债券还本支出:由于融资政策缩紧,债务集中到期,偿债压力巨大,省财政厅根据各地当年债券偿还计划,采取全省统一发行再融资债券方式帮助各地偿还当年应还到期债券资金,债券转贷收入中再融资债券65540万元作为债券还本支出,调整后债券还本支出65540万元。

    (三)动支预备费情况

    预备费按年初预算动用10000万元,主要用于脱贫攻坚和民生等支出。

    (四)一般公共预算平衡情况

    本次调整后,县级一般公共预算收入125485万元,返还性收入12304万元,一般性转移支付243462万元,一般公共服务共同财政事权转移支付158130万元,专项转移支付45273万元,上年结余2366万元,债券转贷收入76889万元,国有资本经营预算调入20万元,减去上解上级支出20861万元,债券还本支出65540万元,结转下年1905万元,实际可用财力为575623万元,一般公共预算支出安排575623万元,收支平衡。

    二、政府性基金预算调整情况

    (一)收入调整情况。渠县第十八届人大第四次会议通过政府性基金预算收入为259110万元,执行过程中由于县级政府性基金收入减少159390万元,政府性基金上级补助收入增加5376万元,地方政府专项债券转贷收入增加51800万元,政府性基金收入合计减少102214万元。详细情况如下:

    1.县级政府性基金预算收入。渠县第十八届人大第四次会议通过政府性基金预算收入257803万元,因土地市场疲软,土地出让收入无法实现,政府基金收入调减159390万元,现预算调整为98413万元。

    2.上级补助收入。预算执行中,上级补助收入增加5376万元。

    3.债券转贷收入。地方政府专项债券转贷收入是可变量不确定数,年初未作安排,省财政厅根据财政部和省政府批准的当年债券发行计划,2019年下达我县新增专项债券转贷资金51800万元(含再融资债券10100万元)。

    (二)支出调整情况。政府性基金年初预算数259110万元,本次调减收入102214万元,调整后预算收入156896万元,对应县级政府性基金支出调减118914万元(主要是城乡社区支出调减),安排地方政府专项债务还本支出调增16700万元,政府基金支出合计调减102214万元,调整后政府基金支出156896万元。

    (三)收支平衡情况

    本年收入98413万元,上年结余1307万元,上级补助收入5376万元,地方政府专项债券转贷收入51800万元,调整后可用财力156896万元,政府性基金预算支出安排156896万元,收支平衡。

    三、国有资本经营预算调整情况

    (一)收入调整情况。渠县第十八届人大第四次会议通过国有资本经营预算收入为65万元,其中:利润收入20万元,股利、股息收入45万元。收入无调整。

    (二)支出调整情况。渠县第十八届人大第四次会议通过国有资本经营预算支出65万元,其中:国有企业资本金注入45万,调出资金20万元。因解决国资公司历史遗留问题,调增解决历史遗留问题及改革成本支出20万元,调减国有企业资本金注入20万元。

    (三)收支平衡情况。调整后国有资本经营预算支出65万元,其中解决历史遗留问题资金20万元,国有企业资本金注入25万元,国有资本经营预算调出资金20万元,收支平衡。

  3. 社会保险基金预算调整情况

    渠县第十八届人大第四次会议通过社会保险基金预算收入34918.38万元,社会保险基金预算支出27727.97万元,本年收支结余7190.41万元。

    (一)收入调整情况。本次社会保险基金收入调减574.5万元,其中:因财政对困难人员代缴人数、个人缴费人数调增,个人缴费收入调增398.57万元,因实际领取待遇人员调减,政府补贴收入调减779.37万元,因清理重复领取待遇和死亡冒领工作持续深化,此类人员大幅减少,其他收入调减516.5万元,利息收入调增322万元,转移收入调增0.8万元。

    (二)支出调整情况。社会保险基金支出调增364.15万元,其中:因基础养老金标准调增7元,基础养老金支出调增244.47万元,个人账户养老金支出调增15.6万元,丧葬抚恤补助支出调增106.5万元,转移支出调减2.5万元。

    (三)收支平衡情况。调整后社会保险基金预算收入34343.88万元,上年结余36538.9万元,社会保险基金预算支出28092.12万元,本年收支结余6251.77万元,年末滚存结余42790.71万元。

    以上为2019年财政预算调整方案(草案),请予审议。

    主任、各位副主任、各位委员:2019年,面对经济下行、减税降费政策落地、融资政策内外收紧的严峻收入形势,债务集中到期偿还,重点项目集中支付,脱贫摘帽、民生刚性支出增加的巨额支出难题,县财政局在县人大及常委会依法监督和支持下,不忘初心、牢记使命,坚定信心,敢于破难,不等不靠、主动作为,夯实了“三保”支出底线,保障了重点项目资金需求,按时偿还了巨额债务,保证了全县经济社会正常运转。

    2020年,财政保障难度不减、压力更重,在县委、政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,我们有信心、有决心、有能力扛起重担,不打折扣落实县人代会各项决议,完成县委、政府交给我们的工作任务。2020年财政工作计划安排。

  4. 创新工作举措,多渠道组织财政收入和支出。根据县委、县政府工作安排部署和省、市财政工作会议精神, 统筹做好2020年财政收支预算管理工作,收入方面:一是强化税源培育、管控,坚持应收尽收,杜绝“跑、帽、漏、滴”;二是严格实行非税收入收支“两条线”管理,杜绝坐收坐支行为发生;三是加大经营城市力度,科学有序出让国有资产(资源);四是根据国家政策投向,精准对接,加大向上争取资金力度;五是加大招商引资力度,助力财政增收;六是加大政府平台公司融资贷款对接力度,缓解当前财政支出压力。支出方面:牢固树立底线思维,全面落实中央、省保障范围和标准确定的“三保”责任,加强“三保”等重点领域经费保障,促进全县经济社会持续健康发展和社会稳定大局。

  5. 加强预算管控,健全绩效管理制度体系。一是硬化预算执行约束,严格执行县人代会审议通过的支出预算,大力压减一般性支出,在2019年一般性支出压减5%的基础上,进一步加大压减力度,确保压减幅度达到10%以上,节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出,脱贫攻坚等重点领域;二是统筹安排各项财政收支,切实加强库款管理保障“三保”正常支付;三是建立健全预算绩效管理制度体系,围绕预算管理的主要内容和环节,完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等管理流程,制定预算绩效管理制度和实施细则。

  6. 突出重点,深化财税体制改革。一是深化预算管理改革,进一步完善全口径预算管理体系,强化预算绩效,提升管理水平。二是强化财政体制改革,全面贯彻落实党的十九大会议精神,加快建立健全现代财政制度。三是健全乡镇财力保障机制,加大对基层的倾斜扶持力度,促进乡镇财政平稳运行、协调发展。四是加强政府债务管控,坚持“化存量,控增量”,严控债务风险。

    以上报告,请予审议!

     

 

分享到:
       

相关附件>>