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索 引 号: 008855492/2019-00021 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 安北乡 发文日期: 2019-09-20 13:52:01
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县安北乡人民政府2018年决算公开

渠县安北乡人民政府2018年决算公开

发布机构:安北乡    发布日期:2019-09-20 13:52:01

    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    4、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    5、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

    6、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    1、严格执行预算法律法规,按照“乡财县管,年初按预算执行,年终按决算算账’’的工作思路,搞好乡属机关、部门的综合预算,本着“定岗定员、超支不补、结余留用”的管理办法,测算好人员经费、办公经费、社会保障费等必须经费,并管理好财政性资金收入,用好用活财政资金,缩小部门差距。

        2、积极大力推进财政票据使用效果监管。正确使用有效票据,确保财政管理资金及时足额入厍。

        3、严格支出管理,集中财力,确保干部职工工资的及时足额发放,保障了社会稳定等重点支出,严格控制“三公”经费,确保了我乡基层政权的正常运转。

    4、按照公共财政的要求,加快公共财政体系建设步伐,大力调整优化支出结构,确保了我乡全年财政收支平衡。

    二、机构设置

    渠县安北乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

    纳入渠县安北乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 乡政府

    2. 计生办

    3. 财政所

    4. 社会事务中心

     

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

     

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1006.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加45万元,增长4.5%。主要变动原因是对脱贫攻坚的投入增加,人员增加,对村上的补助增加。 

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计1006.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1006.83万元,占100%;年初结转和结余0万元。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计1006.83万元,其中:基本支出441.2万元,占43.82%;项目支出565.63万元,占56.18%。结转下年支出0万元。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计1006.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加45万元,增长4.5%。主要变动原因是对脱贫攻坚的投入增加,人员增加,对村上的补助增加。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1006.83万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加45.万元,增长4.5%。主要变动原因是对脱贫攻坚的投入增加,人员增加,对村上的补助增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1006.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出251.96万元,占25%;文化体育与传媒(类)支出8.4万元,占0.008%;社会保障和就业(类)支出313.41万元,占31%;医疗卫生(类)支出45.93万元,占0.45%;农林水(类)支出 367.32万元,占36.5%;住房保障(类)支出19.81万元,占0.019%。 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为1006.83万元,完成预算100%。其中:

    1. 一般公共服务(类)

    政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为251.96万元,完成预算100%。

    政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为215.87万元,完成预算100,财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为36.09万元,完成预算100%。

    2. 文化体育与传媒支出(类)

    文化(款)文化活动(项): 支出决算为8.4万元,完成预算100%。 

    其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。

    3. 社会保障和就业(类)

    行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.87万元(含职业年金),完成预算100%。

    抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为108.63万元,完成预算100%。

    抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为60.35万元,完成预算100%。

    社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为6.72万元,完成预算100%。

    社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为4.14万元,完成预算100%。

    残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为4.71万元,完成预算100%。

    特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为66.47万元,完成预算100%。

    其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为24.52万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育(类)

    计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算为22.41万元,完成预算100%。

    行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为15.13万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是减少了行政单位的医疗开支。

    行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为15.13万元,完成预算 100%,决算数小于预算数的主要原因是减少了事业单位的医疗开支。

    优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项): 支出决算为8.4万元,完成预算100%。

    5.农林水支出(类)

    农业(款)事业运行(项): 支出决算为27.57万元,完成预算100%。

    农业(款)农村道路建设(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。

    农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为143.45万元,完成预算100%。

    水利(款)农田水利(项): 支出决算为万元,完成预算%。

    扶贫(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为万元,完成预算%。

    扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为29万元,完成预算100%。

    农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为157.3万元,完成预算100%。

    6.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为19.81万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出441.2万元,其中:

    人员经费277.54万元,主要包括: 基本工资97.66万元,津贴补贴85.43万元,奖金6.68万元,绩效工资9.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元,职业年金缴费4.48万元,职工基本医疗保险缴费15.12万元,其他社会保障缴费5.49万元,住房公积金19.81万元,生活补助251.88万元,救济费102.43万元,奖励金1.66万元。
  公用经费95.19万元,主要包括:办公费36.58万元,印刷费10.23万元,水费2万元,电费5.5万元,邮电费2万元,差旅费13

    万元,维修(护)费6.5万元,会议费7.66万元,培训费万元,公务接待费2.85万元,  工会经费1.65万元,公务用车运行维护费3.65万元,办公设备购置2.95万元。 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是我乡严格接待费管理、严格执行中央“八项规定”。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.65万元,占100%;公务接待费支出决算2.85万元,占100%。具体情况如下

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组没有,出国没有。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。3.公务接待费支出2.85万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元,下降10.2%。主要原因是加强了对公务接待的管理和监督。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待40批次,616人,共计支出2.85万元,具体内容包括:召开村组干部、党员会议23批次,355人次,开支1.52万元,伙食团接待来客17批次,261人次,开支1.33万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2018年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我乡认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥了宋家乡政府经济管理职能作用,加强了我乡全体民众的政策引导,制定了本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。本部门还自行组织了13个项目绩效评价,从评价情况来看,保障了便民服务中心、城乡环境综合治理、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保安北乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    (二)项目绩效目标完成情况。
    我乡在2018年度部门决算中反映保障了便民服务中心、城乡环境综合治理、安全维稳、安全生产、乡镇两代会等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1. 便民服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了便民服务中心正常运行,确保安北乡全体公民办事方便、快捷。

    2. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安北乡整体环境环保、干净、整洁。

    3. 安全维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了信访、安全维稳工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

    4. 安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安全生产工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

    5. 乡镇两代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇两代会工作正常运行,确保安北乡两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。

     

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

乡镇便民服务中心运行专项经费

预算单位

渠县安北乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障便民服务中心正常运行,确保安北乡全体公民办事方便、快捷。

便民服务中心正常运行,安北乡全体公民办事方便、快捷。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:组织便民服务中心人员业务培训

4次以上

6次

项目完成

质量指标

 指标1:按照便民服务中心工作职责要求实施

保障便民服务中心正常运行,确保安北乡全体公民办事方便、快捷。

便民服务中心正常运行,安北乡乡全体公民办事方便、快捷。

项目完成

时效指标

 指标1:按照上级规定办结时间完成项目任务

确保随到随办,在规定时间内办结服务事项

随到随办,在规定时间内办结服务事项

项目完成

成本指标

 指标1:办公费

2万元

2万元

项目完成

成本指标

 指标2:印刷费

2万元

2万元

项目完成

成本指标

 指标3:差旅费

1万元

1万元

项目效益

经济效益
  指标

 指标1:严格控制成本,提高服务效益

保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破5万元。

保质保量按时完成便民服务任务,成本为5万元。

项目效益

社会效益
  指标

 指标1:推动便民服务工作顺利推进

及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评。

及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评。

项目效益

生态效益
  指标

 指标1:坚持绿色发展理念

重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

项目效益

可持续影响指标

 指标1:促进相关政策落地落实

通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

满意度指标

满意度指标

 指标1:上级便民服务机关满意度

≧95%

95%

满意度指标

满意度指标

 指标2:相关部门和单位及群众满意度

≧93%

94%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

城乡环境综合治理专项经费

预算单位

渠县安北乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障安北乡整体环境环保、干净、整洁。

安北乡整体环境环保、干净、整洁。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:聘请安北乡环境保洁人员

21人

21人

项目完成

数量指标

 指标2:对聘请安北乡环境保洁人员业务培训

2次

2次

项目完成

质量指标

 指标1:按城乡环境综合治理职责要求实施

保障安北乡整体环境环保、干净、整洁。

安北乡整体环境环保、干净、整洁。

项目完成

时效指标

 指标1:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务

保障安北乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。

安北乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。

项目完成

成本指标

 指标1:办公费

1万元

1万元

项目完成

成本指标

 指标2:劳务费

7.5万元

7.5万元

项目完成

成本指标

 指标3:购置费

1.5万元

1.5万元

项目效益

经济效益
  指标

 指标1:严格控制成本,提高环保效益

保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元。

保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本为10万元。

项目效益

社会效益
  指标

 指标1:推动城乡环境综合治理工作顺利推进

及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。

及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。

项目效益

生态效益
  指标

 指标1:坚持绿色发展理念

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

项目效益

可持续影响指标

 指标1:促进相关政策落地落实

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

满意度指标

满意度指标

 指标1:上级城乡环境综合治理机关满意度

≧95%

96%

满意度指标

满意度指标

 指标2:相关部门和单位及群众满意度

≧94%

95%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

安全维稳专项经费

预算单位

渠县安北乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障信访、安全维稳工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

信访、安全维稳工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:聘请安北乡治安联防及道路交通安全人员

21人

21人

项目完成

数量指标

 指标2:对聘请安北乡治安联防人员及道路交通珍员业务培训

4次

4次

项目完成

数量指标

 指标3:安全维稳检查

48人/次

48人/次

项目完成

质量指标

 指标1:按安全维稳工作职责要求实施

保障信访、安全维稳工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

信访、安全维稳工作正常运行,安北乡整体安全、社会稳定。

项目完成

时效指标

 指标1:按照上级规定不定时的完成信访、安全维稳工作项目任务

保障安北乡整体安全、社会稳定。

安北乡整体安全、社会稳定。

项目完成

成本指标

 指标1:办公费

0.5万元

0.5万元

项目完成

成本指标

 指标2:劳务费

4.5万元

4.5万元

项目效益

经济效益
  指标

 指标1:严格控制成本,提高安全维稳效益

保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破5万元。

保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本为5万元。

项目效益

社会效益
  指标

 指标1:推动信访、安全维稳工作顺利推进

及时揭示问题,促进信访、安全维稳办公室加强管理,建立健全相关制度。

及时揭示问题,促进信访、安全维稳办公室加强管理,建立健全相关制度。

项目效益

生态效益
  指标

 指标1:坚持绿色发展理念

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

项目效益

可持续影响
  指标

 指标1:促进相关政策落地落实

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

满意度指标

满意度指标

 指标1:上级信访、安全维稳机关满意度

≧94%

95%

满意度指标

满意度指标

 指标2:相关部门和单位及群众满意度

≧93%

93%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

安全生产监管专项经费

预算单位

渠县安北乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障安全生产工作正常运行,确保安北乡整体安全、社会稳定。

安北乡安全生产工作正常运行,整体安全、社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:对安北乡安全人员业务培训

2次

2次

项目完成

数量指标

 指标2:安全生产检查

16次

16次

项目完成

质量指标

 指标1:按安全生产工作职责要求实施

保障安北乡安全生产工作正常运行,确保宋家乡整体安全、社会稳定。

安北乡安全生产工作正常运行,宋家乡整体安全、社会稳定。

项目完成

时效指标

 指标1:按照上级规定不定时的完成安全生产项目任务

确保安北乡整体安全、社会稳定。

安北乡整体安全、社会稳定。

项目完成

成本指标

 指标1:办公费

1.5万元

1.5万元

项目完成

成本指标

 指标2:印刷费

1.5万元

1.5万元

项目效益

经济效益
  指标

 指标1:严格控制成本,提高安全生产效益

保质保量按时完成安全生产任务,成本控制不得突破3万元。

保质保量按时完成安全生产任务,成本为3万元。

项目效益

社会效益
  指标

 指标1:推动安全生产工作顺利推进

及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度。

及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度。

项目效益

生态效益
  指标

 指标1:坚持绿色发展理念

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

项目效益

可持续影响
  指标

 指标1:促进相关政策落地落实

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。

满意度指标

满意度指标

 指标1:上级安全生产机关满意度

≧94%

96%

满意度指标

满意度指标

 指标2:相关部门和单位及群众满意度

≧93%

93%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

乡镇两代会专项经费

预算单位

渠县宋家乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4.1

执行数:

4.1

其中-财政拨款:

4.1

其中-财政拨款:

4.1

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡镇两代会工作正常运行,确保安北乡两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。

保障了乡镇两代会工作正常运行,确保安北乡两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:按时召开安北乡党代会、人代会

2-3次

2次

项目完成

质量指标

 指标1:按安党代会、人代会要求实施。

保障安北乡党代会、人代会工作正常运行,确保安北乡党代会、人代会及时召开。

安北乡党代会、人代会工作正常运行,安北乡党代会、人代会及时召开。

项目完成

时效指标

 指标1:按照上级规定及时召开乡党代会、人代会。

确保安北乡党代会、人代会及时召开,顺利完成两代会工作任务。

安北乡党代会、人代会及时召开,顺利完成两代会工作任务。

项目完成

成本指标

 指标1:办公费

2万元

2万元

项目完成

成本指标

 指标2:印刷费

1万元

1万元

项目完成

成本指标

 指标3:劳务费(代表误工补助)

1.1万元

1.1万元

项目效益

经济效益
  指标

 指标1:严格控制成本,提高两代会效益

保质保量按时完成两代会任务,成本控制不得突破4.1万元。

保质保量按时完成两代会任务,成本为4.1万元。

项目效益

社会效益
  指标

 指标1:推动两代会工作顺利推进

及时揭示问题,促进党委、人大加强管理,建立健全相关制度,上达民意,提高党员、群众满意度。

及时揭示问题,促进党委、人大加强管理,建立健全相关制度,上达民意,提高党员、群众满意度。

项目效益

生态效益
  指标

 指标1:坚持绿色发展理念

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。

项目效益

可持续影响
  指标

 指标1:促进相关政策落地落实

通过听取两代会代表及普通群众意见,认真完成代表议案,发现问题,分析原因,提出建议,使相关政策完全落实。

通过听取两代会代表及普通群众意见,认真完成代表议案,发现问题,分析原因,提出建议,使相关政策完全落实。

满意度指标

满意度指标

 指标1:上级两代会机关满意度

≧96%

96%

满意度指标

满意度指标

 指标2:相关部门和单位及群众满意度

≧93%

94%

     

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县安北乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对城乡环境综合治理、安全维稳、安全生产、乡镇两代会等5个项目开展了绩效评价,《安北乡部分项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,渠县安北乡政府机关运行经费支出251.96万元,比2017年增加45万元,增长4.5%。主要原因是人员增加,脱贫攻坚经费增加。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,渠县安北乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,渠县安北乡人民政府共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    第三部分 名词解释 

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

    一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指用于文化活动方面的支出。

    文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

    社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

    社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业(类)特困人员供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

    社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。

    12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 

    附件1

    渠县安北乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    渠县安北乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

    (二)机构职能。

    认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥安北乡政府经济管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保宋家乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    (三)人员概况。

        截止2018年12月,安北乡编制数26人,实有在职人数23人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2018年度收入总计1006.83万元。

    (二)部门财政资金支出情况。

        2018年度支出总计1006.83万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

     

    安北乡人民政府认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥安北乡政府经济管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。

    按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保宋家乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

     2018年,安北乡人民政府总体自评良好。

    (三)存在问题。

    安北乡人民政府职工人员不足,工作量大,在职职工年龄偏大,对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径,由于职工人数偏少,公用经费不足。

    (三)改进建议。

    1、希上级增加一定数量在职职工,提高工作效率。

    2、在公用经费预算里增加一定数额。

     

    附件2

    2018年安北乡人民政府部分项目支出绩效评价报告

     一、项目概况

    2018年安北乡年初预算乡镇便民服务中心运行专项经费5万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、安全维稳专项经费5万元、安全生产监管专项经费3万元、乡镇两代会专项经费4.1万元,县财政局已批复。

    1.“乡镇便民服务中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了安北乡便民服务中心正常运行,全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2.“城乡环境综合治理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安北乡整体环境环保、干净、整洁。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“安全维稳”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安北乡信访、安全维稳工作正常运行,确保宋家乡整体安全、社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“安全生产监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障安全生产工作正常运行,确保安北乡安全生产工作正常运行,整体安全、社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“乡镇两代会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇两代会工作正常运行,确保了安北乡两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡镇便民服务中心运行专项经费5万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、安全维稳专项经费5万元、安全生产监管专项经费3万元、乡镇两代会专项经费4.1万元。资金到位率100%。

    2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡镇便民服务中心运行专项经费5万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、安全维稳专项经费5万元、安全生产监管专项经费3万元、乡镇两代会专项经费4.1万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

    截止评价时点的实际投资完成额乡镇便民服务中心运行专项经费5万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、安全维稳专项经费5万元、安全生产监管专项经费3万元、乡镇两代会专项经费4.1万元,完成率为100%。

     

    第五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

     

    

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