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索 引 号: 008855820/2019-00042 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 新市乡 发文日期: 2019-09-19 16:35:38
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名  称: 渠县新市镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明

渠县新市镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明

发布机构:新市乡    发布日期:2019-09-19 16:35:38

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持协调发展,全面提高人民群众的生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。

5、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

新市镇财政所在党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在财政局各股室和直各单位的密切配合下,按照“党的十八大”重要思想和上级财政工作会议精神及目标责任书的要求,紧紧围绕以经济建设为中心,

以加强干部职工的职业道德教育为根本,强收入管理,合理控制支出,强化财务管理,增强宏观调控能力,强化财政监督,净化财经环境,强化国资管理,经过同志们的努力,各项财政工作都取得了好成绩,保证了全各项工作的正常开展。

二、部门概况

新市镇现有:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2018年新市镇本年收入合计1173.82万元,其中:财政拨款收入1173.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2018年新市镇本年支出合计1173.82万元,其中:基本支出345.59万元,占29.44%;项目支出828.33万元,占70.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

新市2018年度财政拨款收入总计1173.82万元,支出总计1173.82万元。与2017年相比,财政拨款收入增加222.71万元、支出增加222.71万元,收入增加18.97%、支出增加18.97%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新市2018年度一般公共预算财政拨款支出1173.82万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加222.71万元,增加18.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

新市2018年一般公共预算财政拨款支出1173.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出296.42万元,占25.25%;文化体育与传媒支出8.40万元,占0.71%;社会保障和就业支出271.80万元,占23.16%;医疗卫生与计划生育支出28.01万元,占2.39%;农林水支出392万元,占33.40%;城乡社区支出150万元,占12.78%;教育支出10万元,占0.85%;住房保障支出17.19万元,占1.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为296.42万元,完成预算100%。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年决算数为8.4万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为34.61万元,完成预算100%

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2018年决算数为104.16万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):2018年决算数为80.98万元,完成预算100%。

6、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年决算数6.48万元,完成预算100%,老年福利(项)2.5万元。完成预算100%。

7、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为4.74万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年决算数为29.39万元,完成预算100%。

9、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年决算数为8.94万元,完成预算100%。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年决算数为68.89万元,完成预算100%。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为9.88万元,完成预算100%。事业单位医疗1.92万元。完成预算100%。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)计划生育事务(项):2018年决算数为14.81万元,完成预算100%。

 

13、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)行政事业单位医疗(项):2018年决算数为9.31万元,完成预算100%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为3.89万元,完成预算100%。

15、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年决算数为150万元,完成100%。

16、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):233.13万元,完成预算100%。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为2.00万元完成预算100%。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为156.87万元完成预算100%。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为17.19万元完成预算100%。

20教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2018年决算数为10万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新市2018年一般公共预算财政拨款基本支出345.49万元,其中:人员经费269.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新市2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元,减少0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/ 0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,0%。

1.因公出国(境)经费:无

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费  2018年公务接待费0元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情     无

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情    

新市2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,减少0%。   无

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况  无 

新市2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占0%。无

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  无

新市2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元    无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,新市镇机关运行经费支出181.80万元。

(二)政府采购支出情况

2018年度,新市镇政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

2018年12月31日,新市固定资产为373.49万元,其中:办公用房:293.73万元,其他固定资产79.76万元。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金244.61万元,覆盖率达到100%.

附件:《渠县新市镇人民政府部门决算公开表》

 

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