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索 引 号: 00885596x/2019-00027 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 望溪乡 发文日期: 2019-05-16 12:04:26
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县望溪镇关于2019年部门预算的编制说明

渠县望溪镇关于2019年部门预算的编制说明

发布机构:望溪乡    发布日期:2019-05-16 12:04:26

    一、部门情况  

        (一)部门机构设置、职责

          渠县望溪镇人民政府是负责本镇工作的政府工作部门,内设财政、计生、社会事务服务中心3个部门为财政拨款预算单位。

        主要职责是:

    1、认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;

    2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行。

      (二)人员构成情况  

    望溪镇编制总数26人,其中行政编制19人,事业编制5人,工勤编制2名。实际财政供养人员30人,其中在职30人,遗属补助9人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

        1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

        2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

        3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

        4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

        5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

        6、加强财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

        7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

        8、制定和组织实施乡(镇)村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

        9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡(镇)的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

        10、承办上级交办的其它事项。

    1. 收入预算说明  

    (一)2019年收入预算791.42万元。其中:财政拨款791.42万元.

    2019年收入预算比2018年预算收入763.32万元增加28.1万元,主要是职工工资调整和项目的增加。 

    三、支出预算说明

    (一)2019年基本支出预算614.94元

    2019年基本支出预算比2018年基本支出预算605.84万元,比2018年增加9.1万元,主要是职工工资调整。

    (二)2019年项目支出预算176.48万元,主要项目是乡镇脱贫攻坚及住读、维稳、安全监管、党建、服务群众等,具体是:

    1、安全监管工作专项经费5万元;

    2、 乡镇扶贫攻坚工作及住读专项经费18万元;

    3、安全维稳工作专项经费5万元;

    4、乡镇两代会工作专项经费4.18万元;

    5、乡镇党建工作专项经费3万元;

    6、乡镇关工委专项经费6.3万元;

    7、贫困村工作专项经费4万元;

    8、乡镇便民服务中心运行经费6万元;

    9、非贫困村工作专项经费4万元;

    10、乡镇纪检工作专项经费3万元;

    11、乡镇环境综合治理专项经费20万元;

    12、村(社区)党建工作专项经费33万元;

    13、村(社区)服务群众专项工作经费65万元;

    2019年项目支出预算比2018年项目支出预算157.48万元增加19万元,增加部分为:安全监管工作专项经费增加了2万元、乡镇两代会经费增加了1万元、城乡环境综合治理专项增加了10万元、乡镇便民服务中心运行经费增加了1万元、村(社区)服务群众专项经费增加了5万元。

    四、政府采购情况

    2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。、

    六、2019年机关运行经费预算情况

    2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计43.93万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    望溪镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金176.48万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金791.42万元。

        九、“三公”经费财政预算情况说明

        (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

             2019年度“三公”经费财政预算数为3.5万元。

        (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

           2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算2万元。

        十、名词解释

        1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。