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索 引 号: 008854449/2019-00026 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县交通局 发文日期: 2019-02-22 16:23:15
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县路桥收费管理所2019年部门预算的编制说明

渠县路桥收费管理所2019年部门预算的编制说明

发布机构:县交通局    发布日期:2019-02-22 16:23:15

    一、部门情况  

    (一)部门机构设置、职责

    渠县路桥收费管理所是负责渠县境内各路桥收费站收费管理工作的政府工作部门,内设三个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

    主要职责是:协调处理临时人员安置工作。   

    (二)人员构成情况  

    渠县路桥收费管理所编制总数10人,其中行政编制0人,事业编制10人,工勤编制0名。实际财政供养人员6人,其中在职5人,离休0人,退休1人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

    二、 收入预算说明  

    (一)2019年收入预算48.46万元。其中:财政拨款48.46万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元(如有其他形式的收入请列明细)

    1、渠县路桥收费管理所财政拨款收入48.46万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元(如有其他形式的收入请列明细)  

    (二)2019年收入预算比2018年预算收入48.87万元减少0.41万元,主要有因是工资变动。

    三、支出预算说明

    (一)2019年基本支出预算48.46万元:

    1、渠县路桥收费管理所基本支出48.46万元

    上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算48.87万元减少0.41万元,减少部分工资调整,比2018年减少的原因是工资调整。

     (二)2019年项目支出预算0万元,主要项目是……等,具体是:

      1、渠县路桥收费管理所项目支出0万元; 

     上述1个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算0万元增加(减少)0万元,增加(减少)部分为……,比2018年增加(减少)的原因是……(XX项目资金)。

     四、政府采购情况

    2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。(无就填0个)

    六、2019年机关运行经费预算情况

    2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计2.71万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

     渠县路桥收费管理所共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开,主管部门请分部门填写。)

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。