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索 引 号: 008854449/2019-00010 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县交通局 发文日期: 2019-02-22 15:29:47
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县短航渡口管理所2019年部门预算的编制说明

渠县短航渡口管理所2019年部门预算的编制说明

发布机构:县交通局    发布日期:2019-02-22 15:29:47

     一、部门情况  

    (一)部门机构设置、职责

     渠县短航渡口管理所是渠县交通运输局所属事业单位,为财政拨款预算单位,内设3个业务科室。主要职责是:对全县渡口渡船进行日常安全管理。

    (二)人员构成情况  

    渠县短航渡口管理所编制总数6人,其中,事业编制6人。实际财政供养人员7人,其中在职7人,离休0人,退休3人(已转由社保局发放退休金)。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    2019年主要工作:1、开展码头渡船安全检查。2、加强业务人员安全培训。3、整治排除水上隐患。 

    二、 收入预算说明  

    (一)2019年收入预算70.13万元。其中:财政拨款70.13万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

    (二)2019年收入预算比2018年预算收入69.84万元增加0.29万元,主要原因是正常晋升工资调资。

    三、支出预算说明

    (一)2019年基本支出预算61.13万元:

    1、渠县短航渡口管理所(本级)基本支出61.13万元。

    上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算60.84万元增加0.29万元,增加部分为正常晋升工资调资。

     (二)2019年项目支出预算9万元,主要项目是渡口码

    头安全管理等,具体是:

     1、渠县短航渡口管理所(本级)项目支出9万元;

    上述1个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算9万元持平。

     四、政府采购情况

    2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

    六、2019年机关运行经费预算情况

    2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计12.76万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

      渠县短航渡口管理所共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。办公用房120平方米,账面价值5万元。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。