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索 引 号: 00885473X/2019-00019 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县扶贫移民局 发文日期: 2019-02-22 10:51:01
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名  称: 渠县扶贫开发服务中心关于2019年部门预算的编制说明

渠县扶贫开发服务中心关于2019年部门预算的编制说明

发布机构:县扶贫移民局    发布日期:2019-02-22 10:51:01

一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

渠县扶贫开发服务中心是负责脱贫攻作工作的政府工作部门,为财政拨款预算单位。

主要职责是:主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测,指导扶贫信息系统工作,承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。

(二)人员构成情况  

渠县扶贫开发服务中心编制总数20人,事业编制18人,工勤编制2名。实际财政供养人口19人,其中在职19人。

(三)本预算年度的主要工作任务

    实现73个贫困村退出、45300名贫困人口脱贫,助推整县摘帽工作。

二、收入预算说明  

(一)2019年收入预算150.7161万元。其中:财政拨款150.7161万元

1、2019年收入预算总额为150.7161万元,其中:当年财政拨款收入150.7161万元。  

三、支出预算说明

(一)2019年基本支出预算150.7161万元:

1、渠县扶贫开发服务中心基本支出150.7161万元

上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算68.19万元增加82.5261万元,增加原因是该单位新调入8名职工,预算增加

(二)相应安排支出预算150.7161万元,其中:一般公共服务支出扶贫开发服务中心-213-农林水支出112.8896万元,社会保障和就业支出19.4916万元,医疗卫生支出6.6421万元,住房保障支出11.6928万元。

1、渠县扶贫开发服务中心项目支出150.7161万元;

四、政府采购情况

2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

五、政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

六、2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计0元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金150.7161万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

 


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