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索 引 号: 744694797/2018-00026 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 巨光乡 发文日期: 2018-09-29 16:45:47
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名  称: 巨光乡人民政府2017年部门决算编制说明

巨光乡人民政府2017年部门决算编制说明

发布机构:巨光乡    发布日期:2018-09-29 16:45:47

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持协调发展,全面提高人民群众的生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。

5、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一年来,巨光乡财政所在乡党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在财政局各股室和乡直各单位的密切配合下,按照“党的十八大”重要思想和上级财政工作会议精神及目标责任书的要求,紧紧围绕以经济建设为中心,以“生财、聚财、理财、管财”为核心,以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为根本,强收入管理,合理控制支出,强化财务管理,增强宏观调控能力,强化财政监督,净化财经环境,强化国资管理,提高国资运营能力,经过同志们的不懈努力,各项财政工作都取得了好成绩,保证了全乡各项工作的正常开展。

二、部门概况

巨光乡行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年巨光乡本年收入合计1031.72万元,其中:财政拨款收入1031.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年巨光乡本年支出合计1036.12万元,其中:基本支出544.36万元,占52.54%;项目支出491.76万元,占47.46%;上缴上级支出0万元,

占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

巨光乡2017年度财政拨款收入总计1031.72万元,支出总计1036.12万元。与2016年相比,财政拨款收入减少11.16万元、支出减少83.83万元,收入减少1.07%、支出减少7.49%。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巨光乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1036.12万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.16万元,减少7.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巨光乡2017年一般公共预算财政拨款支出1036.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出181.86万元,占18%;文化体育与传媒支出

13.53万元,占1%;社会保障和就业支出246.12万元,占24%;医疗卫生与计划生育支出44.74万元,占4%;城乡社区支出10万元,占1%;农林水支出521.56万元,占50%;住房保障支出18.31万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为149.36万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为16.69万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为15.81万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为5.13万元,完成预算100%。

5.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为8.4万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年决算数为24万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为30.52万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为22.8万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为91万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为10.56万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年决算数3.14万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数为1.16万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为50.67万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2017年决算数为11.47万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.08万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为28.34万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为13.26万元,完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.53万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2017年决算数为1.61万元,完成预算100%。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为160.22万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为177万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为134.34万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为50万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为18.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巨光乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出544.36万元,其中:人员经费404.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巨光乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元,完成预算91.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算91.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数略低。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.2万元,增长57.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.2万元,下降4.35%。增减变动的主要原因是各级各类检查增加,接待增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.55万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.55元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次,362人,共计支出

0.55万元,具体内容包括执行公务、开展业务活动、接待上级检查等用餐费,共计0.55万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

巨光乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,减少0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

巨光乡2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

巨光乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,巨光乡机关运行经费支出140.06万元,比2016年减少11.28万元,减少8.76%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,巨光乡政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

至2017年12月31日,巨光乡固定资产为93.073万元,其中:办公用房:69.476万元,其他固定资产23.597万元。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金491.76万元,覆盖率达到100%

附件:《渠县巨光乡人民政府部门决算公开表》